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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.456482 
Contract referenceISSFA-2020-00002 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
09/07/2020 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/08/2020 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ISSFA-UC-CD-2020-0001 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO ISSFFAA 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
146,852.91 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/07/2020 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO Y EXISTENCIA DEL ALMACÉN DE SUMINISTRO DE ESTA INSTITUCIÓN, APROBADO POR EL DIRECTOR GENERAL MEDIANTE OFICIO NO.0357 DE FECHA 28/01/2020 DEL ISSFFAA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.850357 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
124,451.620.0022,401.290.00110,150.00146,852.91
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53121803 - Cepillos de ro(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE PARED25UD60802,000.000.0018360.000.001,500.002,360.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA CON SU PALO PLASTICA30UD1101504,500.000.0018810.000.003,300.005,310.00
    
3
52121605 - Guantes de hor(...)
2.3.9.9.01GUANTES DE GOMA 2CAJ4,6005,794.8111,589.620.00182,086.130.009,200.0013,675.75
    
4
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA20UD901302,600.000.0018468.000.001,800.003,068.00
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE100UD4550.125,012.000.0018902.160.004,500.005,914.16
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (FARDO)40UD85095038,000.000.00186,840.000.0034,000.0044,840.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 22 GLS 100/1 (FARDO)10UD7908408,400.000.00181,512.000.007,900.009,912.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA 12/1 (FARDO)40UD79087535,000.000.00186,300.000.0031,600.0041,300.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESCALIN (DESINFECTANTE )5CAJ9009504,750.000.0018855.000.004,500.005,605.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 22 GLS 100/1 (FARDO)15UD79084012,600.000.00182,268.000.0011,850.0014,868.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
110,150.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0135,350.00  DOP----View
2.3.9.9.019,200.00  DOP----View
2.3.3.2.0165,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1580481247227EJxs91147,100.00  DOP