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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.419154 
Contract referenceCNSS-2020-00006 
Contract description:SUMINISTROS LIMPIEZA ENERO-MARZO 2020. 
Goods 
Contract Start:
06/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CNSS-UC-CD-2020-0003 
SUMINISTROS LIMPIEZA ENERO-MARZO 2020. 
SUMINISTROS LIMPIEZA ENERO-MARZO 2020. 
Sección de Almacén y Suministro 
Athill & Martinez, SA_EXT 
GoodsDominicana 
27,583.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.850232 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,376.000.004,207.680.0023,376.0027,583.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel cuadradas 50/1100PAQ65656,500.000.00181,170.000.006,500.007,670.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel para manos tipo C-FOLD 100/1300PAQ383811,400.000.00182,052.000.0011,400.0013,452.00
    
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Productos para el lavaplatos26GAL1161163,016.000.0018542.880.003,016.003,558.88
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Líquido Galón12UD2052052,460.000.0018442.800.002,460.002,902.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
S/N
102,850.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0119,364.00  DOP----View
2.3.5.5.015,400.00  DOP----View
2.3.9.1.0126,091.00  DOP----View
2.3.9.5.0129,585.50  DOP----View
2.3.7.2.0315,300.09  DOP----View
2.3.4.1.017,110.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG580328725645NQGQs1121,400.00  DOP