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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.418913
Contract reference
SNS-2020-00009
Contract description:
Adquisición de Materiales Limpieza para ser utilizados en las instalaciones del Servicio Nacional de Salud, Exclusivo para Mypimes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/04/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SNS-DAF-CM-2019-0052
Request Title
Adquisición de Materiales de Limpieza. Exclusivo para Mypimes
Description
Adquisición de Materiales de Limpieza, para ser utilizados en los Edificios del Servicio Nacional de Salud. Exclusivo para Mypimes
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
SNS-DAF-CM-2019-0052_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,199.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/04/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén del Edificio 3, ubicado en la calle 43 no. 18, esq. Coronel Rafael Fernandez, referencia detrás del Estadio Quisqueya y de la caja de Seguridad Social.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.843427 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,920.59
0.00
2,865.71
0.00
37,500.00
37,199.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador
75
UD
70
62
2,325.00
0.00
18
418.50
0.00
5,250.00
5,487.00
23
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas
43
PAQ
750
625
13,595.59
0.00
18
2,447.21
0.00
32,250.00
31,712.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/2/2020_8_27 p.m..Pdf
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Acta Adjudicación Materiales de Limpieza.pdf
Acta Adjudicación Materiales de Limpieza.pdf
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Cuota a comprometer Supli Store.pdf
Cuota a comprometer Supli Store.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,022,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
267,050.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
26,000.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
356,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
222,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
120,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
30,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1576258826479WopKu
8442
1,022,450.00
DOP
Vencido
Apropiación Presupuestaria Materiales de Limpieza.pdf