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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.419326
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2020-00052
Contract description:
REPARACIONES DE PUERTAS EN LA DELEGACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ (LAS AMÉRICAS)
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2020-0016
Request Title
REPARACIONES DE PUERTAS EN LA DELEGACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ (LAS AMÉRICAS)
Description
REPARACIONES DE PUERTAS EN LA DELEGACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ (LAS AMÉRICAS)
Business Operation
DELEGACION AEROPORTUARIA AILA-JFPG
Reply Reference
oferta arquitectura en cristales _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
33,276.55 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.849119 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28.200,47
0,00
5.076,08
0,00
37.000,00
33.276,55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30171501 - Puertas de cri
(...)
30171501 - Puertas de cristal
2.6.9.6.01
REPARACIONES DE PUERTAS EN LA DELEGACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ FRANCISCO PEÑA GÓMEZ (LAS AMÉRICAS)
1
UD
37.000
28.200,47
28.200,47
0,00
18
5.076,08
0,00
37.000,00
33.276,55
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_4/2/2020_7_17 p.m..Pdf
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cuota de reparaciones delegacion.pdf
cuota de reparaciones delegacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
37,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020-0016
1
37,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS.pdf