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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.419141
Contract reference
Defensor del Pueblo-2020-00026
Contract description:
Contratación de servicios técnicos para chequeo y reparación de puerta enrollable local 110 de esta institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/02/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2020-0022
Request Title
Contratación de servicios técnicos para chequeo y reparación de puerta enrollable local 110 de esta institución.
Description
Contratación de servicios técnicos para chequeo y reparación de puerta enrollable local 110 de esta institución.
Business Operation
Depto. Administrativo
Reply Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2020-0022_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
7,670 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Según cotización
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.849613 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,500.00
0.00
1,170.00
0.00
8,200.00
7,670.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31282216 - Componentes de
(...)
31282216 - Componentes de acero formados enrollados
2.3.9.8.01
Servicios Mano de Obra por chequeo y reparación de puerta erollable local 110, de esta institución.
1
UD
8,200
6,500
6,500.00
0.00
18
1,170.00
0.00
8,200.00
7,670.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_4/2/2020_3_37 p.m..Pdf
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DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 27 ENERO 2020.pdf
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 27 ENERO 2020.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CDU-2020-0022.pdf
ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CDU-2020-0022.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
8,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
8,200.00
DOP
Vencido
DISPONIBILIDAD BANCARIA DE LA CUENTA AL 27 ENERO 2020.pdf