1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.418552   Contract reference PROCURADURIA-2020-00207   Contract description: compra de boletos para la delegación que participara en la plenaria de OEA.   Type of Contract Services   Contract Start: 03/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/08/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0037   Request Title compra de boletos para la delegación que participara en la plenaria de OEA.   Description compra de boletos para la delegación que participara en la plenaria de OEA.   Business Operation DIR. DE COOR. DE COOP. INTERNACIONAL   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0037_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 591,695.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/08/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.848234 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 516,402.00 0.00 75,293.64 0.00 497,841.00 591,695.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 boleto ida y vuelta Nicaragua - Santo Domingo del 02 al 05 de febrero, a favor de la Sra. Maria Amelia Coronel 1 UD 80,000 93,009 93,009.00 0.00 18 16,741.62 0.00 80,000.00 109,750.62         2 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 otros Impuestos a favor de la Sra. Maria Amelia Coronel 1 UD 48,953 25,243 25,243.00 0.00 0.00 0.00 48,953.00 25,243.00         3 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 boleto ida y vuelta Nicaragua - Santo Domingo del 02 al 05 de febrero, a favor de la Sr. Julio Guillermo Orozco 1 UD 8,000 93,009 93,009.00 0.00 18 16,741.62 0.00 8,000.00 109,750.62         4 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 otros Impuestos a favor de laSr. Julio Guillermo Orozco 1 UD 48,953 25,243 25,243.00 0.00 0.00 0.00 48,953.00 25,243.00         5 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 boleto ida y vuelta de Costa Rica - Santo Domingo del 02 al 05 de febrero a favor del Sr. Jose Luis Bermudez 1 UD 75,000 78,002 78,002.00 0.00 18 14,040.36 0.00 75,000.00 92,042.36         6 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 otros impuestos a favor del Sr. Jose Bermudez 1 UD 31,140 13,792 13,792.00 0.00 0.00 0.00 31,140.00 13,792.00         7 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 boleto ida y vuelta Panamá - Santo Domingo del 2 al 5 de febrero a favor de Carlos Romero 1 UD 55,000 54,983 54,983.00 0.00 18 9,896.94 0.00 55,000.00 64,879.94         8 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 otros impuestos a favor del Sr. Carlos Romero 1 UD 22,981 13,756 13,756.00 0.00 0.00 0.00 22,981.00 13,756.00         9 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 boleto ida y vuelta Santiago de Chile - Santo Domingo del 02 al 05 de febrero a favor de Christian Gutierrez 1 UD 79,000 99,295 99,295.00 0.00 18 17,873.10 0.00 79,000.00 117,168.10         10 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 otros impuestos a favor del Sr Christian Gutierrez 1 UD 48,814 20,070 20,070.00 0.00 0.00 0.00 48,814.00 20,070.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_1/2/2020_12_24 a.m..Pdf Download 2020-0037 CM.pdf 2020-0037 CM.pdf Download Escaneo0086.pdf Escaneo0086.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 813,436.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 813,436.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.2.9.1.01 1 813,436.00  DOP Vencido Escaneo0086.pdf