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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.420321
Contract reference	PPS-2020-00162
Contract description:	Adquisicion de materiales eléctricos y de jardinería
Type of Contract	Goods
Contract Start:	11/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	09/10/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	PPS-DAF-CM-2020-0019
Request Title	Adquisicion de materiales eléctricos y de jardinería
Description	Adquisicion de materiales eléctricos y de jardinería.
Business Operation	PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Reply Reference	adq jardineria
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	509,099.2 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	09/10/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.847546 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
431,440.00	0.00	0.00	77,659.20	758,460.00	509,099.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

39121004 - Unidades de su(...)

2.6.5.6.01

Conos viales (resp: Erickson Gomez)

1,700

1,200

36,000.00

0.00

6,480.00

51,000.00

42,480.00

39121004 - Unidades de su(...)

2.6.5.6.01

Tijera para podar (resp: Ruth Villar)

1,200

545

545.00

0.00

98.10

1,200.00

643.10

39121004 - Unidades de su(...)

2.6.5.6.01

Machete (resp: Ruth Villar)

500

275

275.00

0.00

49.50

500.00

324.50

39121004 - Unidades de su(...)

2.6.5.6.01

Rastrillo (resp: Ruth Villar)

800

475

475.00

0.00

85.50

800.00

560.50

39121004 - Unidades de su(...)

2.6.5.6.01

Par de guantes de jardinería (resp: Ruth Villar)

400

140

140.00

0.00

25.20

400.00

165.20

39121004 - Unidades de su(...)

2.6.5.6.01

Pala de punta (resp: Ruth Villar)

600

450

450.00

0.00

81.00

600.00

531.00

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Lima (resp: Ruth Villar)

200

105

105.00

0.00

18.90

200.00

123.90

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Alambre 12/3 (resp: Ruth Villar)

200

7,000.00

0.00

1,260.00

8,800.00

8,260.00

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Eschufle LV 100V 15A (resp: Ruth Villar)

260

185

1,850.00

0.00

333.00

2,600.00

2,183.00

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Toma corriente doble ms aE228e2 (resp: Ruth Villar)

450

300

3,000.00

0.00

540.00

4,500.00

3,540.00

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Toma corriente T/LEV doble UP (resp: Ruth Villar)

100

325

3,250.00

0.00

585.00

1,000.00

3,835.00

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Suministro de tapa plastica 2x4 T/LEV doble UP (resp: Ruth Villar)

120.00

0.00

21.60

400.00

141.60

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Pintura gris (resp: Ruth Villar)

GAL

1,500

850

850.00

0.00

153.00

1,500.00

1,003.00

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Angulares (resp: Ruth Villar)

1,700

925

18,500.00

0.00

3,330.00

34,000.00

21,830.00

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Esquinero plástico (resp: Ruth Villar)

240

220

880.00

0.00

158.40

960.00

1,038.40

39121011 - Fuentes ininte(...)

2.6.5.6.01

Plafon 2x2 bicelado

100

CAJ

6,500

3,580

358,000.00

0.00

64,440.00

650,000.00

422,440.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_31/1/2020_7_43 p.m..Pdf	Download
CC-0019.pdf	CC-0019.pdf	Download
acta de adjudicacion-0019.pdf	acta de adjudicacion-0019.pdf	Download
orden de compra-pps-2020-0162.pdf	orden de compra-pps-2020-0162.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

758,460.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.6.01	758,460.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	PPS-DAF-CM-2020-0019	1	800,000.00 DOP	Vencido	ap-0019.pdf