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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.418024   Contract reference INAPA-2020-00062   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO AC. BANI, PROV. PERAVIA Z-IV.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/01/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INAPA-UC-CD-2020-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO AC. BANI, PROV. PERAVIA Z-IV.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO AC. BANI, PROV. PERAVIA Z-IV.   Business Operation División Talleres Electromecánico   Reply Reference DQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 76,564.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/02/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.847449 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 64,885.00 0.00 11,679.30 0.00 59,999.53 76,564.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 VARILLA METÁLICA TIPO BARRA CUADRADA DE ½” 85 UD 510.55 520 44,200.00 0.00 18 7,956.00 0.00 43,396.75 52,156.00         2 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.3.6.3.07 VARILLA METÁLICA TIPO BARRA REDONDA DE 5/8” 1 UD 446.28 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 446.28 767.00         3 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.03 TUBERÍA HG ½” X 20’ 1 UD 495.76 705 705.00 0.00 18 126.90 0.00 495.76 831.90         4 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 VARILLA PARA SOLDAR DE 1/8/60/13 20 UD 322.03 110.5 2,210.00 0.00 18 397.80 0.00 6,440.60 2,607.80         5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA TIPO OXIDO COLOR GRIS 1 UD 610.16 720 720.00 0.00 18 129.60 0.00 610.16 849.60         6 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.6.3.04 DISCO DE CORTE DE 7''. 2 UD 152.54 220 440.00 0.00 18 79.20 0.00 305.08 519.20         7 40142323 - Disco de ruptu(...)40142323 - Disco de ruptura 2.3.6.3.04 DISCOS de corte No. 7, copa 1/1 6 UD 152.54 250 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 915.24 1,770.00         8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS DE 2 4 UD 55.08 80 320.00 0.00 18 57.60 0.00 220.32 377.60         9 31162804 - Topes de puert(...)31162804 - Topes de puerta 2.3.9.9.01 BASTÓN PARA PUERTA 5/8” 4 UD 152.54 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 610.16 1,180.00         10 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 SOGA TIPO CÁRCAMO Ø3/4” X 20’ 12 FT 50.84 300 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 610.08 4,248.00         11 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.07 PERFIL METÁLICO RECTANGULAR 2”X 1” X 20’ 6 UD 686.44 1,040 6,240.00 0.00 18 1,123.20 0.00 4,118.64 7,363.20         12 39121103 - Paneles 2.6.5.6.01 PROTECCIÓN METÁLICA PARA CANDADO 8 UD 152.54 300 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 1,220.32 2,832.00         13 31162407 - Pestillo 2.3.6.3.06 PESTILLO PARA PUERTA 5/8 6 UD 101.69 150 900.00 0.00 18 162.00 0.00 610.14 1,062.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 001-1.pdf 001-1.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/1/2020_5_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,999.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.07 54,402.27  DOP ---- View 2.3.6.3.03 495.76  DOP ---- View 2.3.7.2.06 610.16  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,220.32  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,440.56  DOP ---- View 2.6.5.6.01 1,220.32  DOP ---- View 2.3.6.3.06 610.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 001 2020 60,000.00  DOP Vencido 001-2020.pdf