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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.417843   Contract reference FONPER-2020-00021   Contract description: Compra de materiales de limpieza y cocinas de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/01/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FONPER-DAF-CM-2020-0004   Request Title Compra de materiales de limpieza y de cocina de la institución.   Description Compra de materiales de limpieza y de cocina, para abastecer las diferentes áreas de la institución, según requisición No. 00009907, de la División de Suministro.   Business Operation Suministro   Reply Reference GUIPAK / FONPER-DAF-CM-2020-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,488.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/01/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.847208 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,871.80 0.00 8,616.92 0.00 116,143.96 56,488.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES SPRAY 8 OZ 140 UD 76.6 58.5 8,190.00 0.00 18 1,474.20 0.00 10,724.00 9,664.20         11 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 36 GAL 129.8 97.39 3,506.04 0.00 18 631.09 0.00 4,672.80 4,137.13         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFENTANTE (FRAGANCIA SUAVE) 46 GAL 241.9 164.7 7,576.20 0.00 18 1,363.72 0.00 11,127.40 8,939.92         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE 350 GRS 72 PAQ 45.43 32 2,304.00 0.00 18 414.72 0.00 3,270.96 2,718.72         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES (FARDO 100/1) 14 PAQ 590 368.75 5,162.50 0.00 18 929.25 0.00 8,260.00 6,091.75         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17X22 (FARDO 100/1) 35 PAQ 590 61 2,135.00 0.00 18 384.30 0.00 20,650.00 2,519.30         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 24X30 (FARDO 100/1) 30 PAQ 590 147 4,410.00 0.00 18 793.80 0.00 17,700.00 5,203.80         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES AMARILLOS XL 35 PAQ 200.6 22.86 800.10 0.00 18 144.02 0.00 7,021.00 944.12         19 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LOQUIDO PARA MANOS (SIN FRAGANCIA) 24 GAL 330 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 7,920.00 2,548.80         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 24 GAL 395 99 2,376.00 0.00 18 427.68 0.00 9,480.00 2,803.68         21 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS EN PASTA 20 UD 65 52.76 1,055.20 0.00 18 189.94 0.00 1,300.00 1,245.14         22 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTAL 4 UD 135.7 92.94 371.76 0.00 18 66.92 0.00 542.80 438.68         23 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PASTILLAS PARA INODOROS 200 UD 60 33.85 6,770.00 0.00 18 1,218.60 0.00 12,000.00 7,988.60         24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER 10 UD 147.5 105.5 1,055.00 0.00 18 189.90 0.00 1,475.00 1,244.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER-GUIPAK.pdf CUOTA A COMPROMETER-GUIPAK.pdf Download ACTA ADJUDICACION.pdf ACTA ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/1/2020_7_34 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA-GUIPAK.pdf ORDEN DE COMPRA-GUIPAK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 317,463.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 49,373.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 137,319.78  DOP ---- View 2.3.9.1.01 123,748.96  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,021.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.3.2.01 1 317,500.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACION-MATERIALES L.pdf