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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.417568 
Contract referencePROCURADURIA-2020-00172 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE LA PGR. S/R 020-536. 
Goods 
Contract Start:
30/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0056 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE LA PGR. S/R 020-536. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE LA PGR. S/R 020-536. 
Departamento de Informática 
ABM_EXT 
GoodsDominicana 
135,213.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/01/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.846255 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
114,587.810.0020,625.810.00145,900.00135,213.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CAJA DE CABLES UTP CAT. 65UD9,0006,833.934,169.500.00186,150.510.0045,000.0040,320.01
    
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01CABLES VGA CON SUS ADAPTADORES1UD1,5001,098.311,098.310.0018197.700.001,500.001,296.01
    
3
43222627 - Dispositivos d(...)
2.6.1.3.01CONECTORES RJ-45200UD52.7540.000.001897.200.001,000.00637.20
    
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01PATCH CORDS DE 6 PIES100UD750577.857,780.000.001810,400.400.0075,000.0068,180.40
    
5
43222627 - Dispositivos d(...)
2.6.1.3.01JACKS CAT. 6100UD20018018,000.000.00183,240.000.0020,000.0021,240.00
    
6
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01FUENTE DE PODER 20V PARA IMPRESORA TERMICA ZEBRA LP2824 2UD1,7001,5003,000.000.0018540.000.003,400.003,540.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
145,900.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01124,900.00  DOP----View
2.6.1.3.0121,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.9.6.011145,900.00  DOP