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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.417514
Contract reference
LMD-2020-00006
Contract description:
Compra de doce (12) gomas para ser utilizadas en los equipos pesados asignados al departamento de transportación para el desarrollo de los trabajos en el vertedero de Villa Altagracia y Veron
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/01/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LMD-DAF-CM-2019-0072
Request Title
Compra de doce (12) gomas para ser utilizadas en los equipos pesados asignados al departamento de transportación para el desarrollo de los trabajos en el vertedero de Villa Altagracia y Veron
Description
compra de doce (12) gomas para ser utilizadas en los equipos pesados asignados al departamento de transportación para el desarrollo de los trabajos en el vertedero de Villa Altagracia y el vertedero Guiri Guiri en Verón a través del Plan Dominicana Limpia
Business Operation
DOMINICANA LIMPIA
Reply Reference
COTIZACION LMD 2019-0072
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
627,925.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Jimenez Moya DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.847202 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
532,140.00
0.00
95,785.20
0.00
566,400.00
627,925.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Llantas para c
(...)
25172503 - Llantas para camiones pesados
2.3.5.3.01
Gomas para motoniveladora 14.00-24
12
UD
47,200
44,345
532,140.00
0.00
18
95,785.20
0.00
566,400.00
627,925.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/1/2020_1_37 p.m..Pdf
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Apropiación Presupuestaria.pdf
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Acta No 003 2020 Acta de Adjudicación.pdf
Acta No 003 2020 Acta de Adjudicación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
566,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
566,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
LMD-DAF-CM-2019-0072
2019
566,400.00
DOP
Vencido
Apropiación Presupuestaria.pdf