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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.424551
Contract reference
PROMESECAL-2020-00034
Contract description:
Compra de Mobiliarios y Confección de Letreros para el proyecto Ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, (Instalación incluida)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/02/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2020-0001
Request Title
Compra de Mobiliarios y Confección de Letreros para el proyecto Ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, (Instalación incluida)
Description
Compra de Mobiliarios y Confección de Letreros para el proyecto Ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, (Instalación incluida)
Business Operation
Enc. Departamento de Ingeniería e Infraestructura.
Reply Reference
Profit Integrated Marketing V.R, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
416,060.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/02/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/H # 15 ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Impresión en sintra de 3mm, (Almacen, Baño, Oficina, Locker y Comerdor) según ficha tecnica Impresión en sintra de 3mm, (Salida de emergencia) según ficha tecnica Impresión en sintra de 3mm, (Basura a
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1
DO1.PCCNTR.846531 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
352,593.50
0.00
63,466.83
0.00
395,525.00
416,060.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.7 Impresión en Sintra de 3mm, según ficha técnica
6
UD
390
245
1,470.00
0.00
18
264.60
0.00
2,340.00
1,734.60
8
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.8 Impresión en Sintra de 3mm, según ficha técnica
1
UD
390
294
294.00
0.00
18
52.92
0.00
390.00
346.92
9
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.9 Impresión en Sintra de 3mm, según ficha técnica
2
UD
390
371
742.00
0.00
18
133.56
0.00
780.00
875.56
10
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.10 Texto cortado en vinil, según ficha técnica
5
UD
195
77
385.00
0.00
18
69.30
0.00
975.00
454.30
11
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.11 Texto cortado en vinil, según ficha técnica
1
UD
195
142.5
142.50
0.00
18
25.65
0.00
195.00
168.15
12
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.12 Texto cortado en vinil, según ficha técnica
2
UD
195
90
180.00
0.00
18
32.40
0.00
390.00
212.40
13
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.13 Texto cortado en vinil, según ficha técnica
2
UD
195
90
180.00
0.00
18
32.40
0.00
390.00
212.40
14
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.14 Texto cortado en vinil, según ficha técnica
2
UD
195
200
400.00
0.00
18
72.00
0.00
390.00
472.00
15
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.15 Letrero acrílico transparente, según ficha técnica
6
UD
3,250
5,000
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
19,500.00
35,400.00
16
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.16 Letrero acrílico transparente, según ficha técnica
1
UD
3,250
5,000
5,000.00
0.00
18
900.00
0.00
3,250.00
5,900.00
17
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Ítem No.17 Letrero acrílico transparente, según ficha técnica
1
UD
2,925
3,800
3,800.00
0.00
18
684.00
0.00
2,925.00
4,484.00
18
55121727 - Letreros
2.3.9.9.01
Letreros acrílicos con letras en relieve y luz led, según ficha técnica.
2
UD
182,000
155,000
310,000.00
0.00
18
55,800.00
0.00
364,000.00
365,800.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/1/2020_9_08 p.m..Pdf
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Cuota profit 0002.pdf
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Acta de adjudicación cm200002.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
872,625.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
477,100.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
395,525.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
eg157807444418hiar
11503
1,029,697.50
DOP
Vencido
Certf. 200001.pdf