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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.417432   Contract reference ZOODOM-2020-00015   Contract description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE ZOODOM 2020   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/01/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ZOODOM-DAF-CM-2020-0002   Request Title ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE ZOODOM 2020   Description ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE ZOODOM 2020   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference GUIPAK / ZOODOM-DAF-CM-2020-0002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 172,055.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/01/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.846208 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,809.99 0.00 26,245.80 0.00 187,160.00 172,055.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 CAJAS DE BOLSAS PLASTICAS CON CIERRE 10 CAJ 200 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 2,000.00 1,003.00   Mis observaciones:MEDIDAS 26.8 X 27.3 CM             23 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLÁSTICO 5 UD 250 186.89 934.45 0.00 18 168.20 0.00 1,250.00 1,102.65         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO BLANCO 820 PIES 380 UD 150 115.52 43,897.60 0.00 18 7,901.57 0.00 57,000.00 51,799.17         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADA 120MT 360 UD 280 220 79,200.00 0.00 18 14,256.00 0.00 100,800.00 93,456.00         7 31191504 - Telas abrasiva(...)31191504 - Telas abrasivas 2.3.9.9.01 BRILLOS VERDES GRUESOS 50 UD 15 9.58 479.00 0.00 18 86.22 0.00 750.00 565.22         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA CON BRILLO 100 UD 15 12.81 1,281.00 0.00 18 230.58 0.00 1,500.00 1,511.58         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO CONCENTRADO Y OLOR AGRADABLE PARA MANOS 70 GAL 150 89.41 6,258.70 0.00 18 1,126.57 0.00 10,500.00 7,385.27         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS 40 UD 125 111.5 4,460.00 0.00 18 802.80 0.00 5,000.00 5,262.80         13 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES LIQUIDO 6 UD 120 92.94 557.64 0.00 18 100.38 0.00 720.00 658.02         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA GRANDE Y ANCHA 30 UD 150 89 2,670.00 0.00 18 480.60 0.00 4,500.00 3,150.60         16 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON PLÁSTICO CON TAPA MÓVIL CAPACIDAD DE 50 LTS 5 UD 400 841 4,205.00 0.00 18 756.90 0.00 2,000.00 4,961.90   Mis observaciones:COLOR CREMA O BLANCO DIMENSIÓN 34 X 48 X 57 CM             18 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 POTES ROCIADORES 10 UD 30 27.5 275.00 0.00 18 49.50 0.00 300.00 324.50         19 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS MICROFIBRA 24 UD 35 30.9 741.60 0.00 18 133.49 0.00 840.00 875.09 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/1/2020_2_16 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDO FIRMADA ADQUISICION MATERIALES DE LIMIPIEZA 1ER TRIMESTRE 2020.pdf CERTIFICACION DE FONDO FIRMADA ADQUISICION MATERIALES DE LIMIPIEZA 1ER TRIMESTRE 2020.pdf Download ORDEN DE COMPRA SUMINISTROS GUIPAK.pdf ORDEN DE COMPRA SUMINISTROS GUIPAK.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2020.pdf ACTA DE ADJUDICACION ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2020.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 361,960.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 14,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 157,800.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 155,220.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 3,750.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,350.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 15,500.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 3,500.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 840.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 2,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 10 1 360,460.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS Y DISPONIBILIDAD ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 1ER TRIMESTRE 2020.pdf