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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.417310
Contract reference
DGII-2020-00037
Contract description:
Adquisición de 250 powerbank para ser integrado a las mochilas para laptop a ser utilizadas en la 54ª Asamblea General del CIAT a realizarse del 20 al 23 de abril de 2020.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/05/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2020-0004
Request Title
Adquisición de 250 powerbank para ser integrado a las mochilas para laptop a ser utilizadas en la 54ª Asamblea General del CIAT a realizarse del 20 al 23 de abril de 2020.
Description
Adquisición de 250 powerbank para ser integrado a las mochilas para laptop a ser utilizadas en la 54ª Asamblea General del CIAT a realizarse del 20 al 23 de abril de 2020.
Business Operation
Departamento de Cooperación Inertnacional
Reply Reference
Romfer Office Store, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
109,999.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
29/01/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/05/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.846601 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
93,220.00
0.00
16,779.60
0.00
100,000.00
109,999.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
POWERBANK
250
UD
400
372.88
93,220.00
0.00
18
16,779.60
0.00
100,000.00
109,999.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/1/2020_1_00 p.m..Pdf
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Acta Simple de Apertura y Adjudicación.pdf
Acta Simple de Apertura y Adjudicación.pdf
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Completivo de fondos.pdf
Completivo de fondos.pdf
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Evaluación técnica.pdf
Evaluación técnica.pdf
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Orden Compra 13488 (Firmada y sellada)..pdf
Orden Compra 13488 (Firmada y sellada)..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
100,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
CF-CD-2019-1342
1
100,000.00
DOP
Vencido
Certificación de fondos.pdf