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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.417997   Contract reference PPS-2020-00134   Contract description: Adquisición de impresión e instalación de logo Rede Digital , Visión Misión y/ Valores / Política de Calidad y Señalizacion en la vía publica / CTC Las Guaranas para ser utilizado en el CTC Las Guara   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2020-0115   Request Title Adquisición de impresión e instalación de logo Rede Digital , Visión Misión y/ Valores / Politica de Calidad y Señalizacion en la via publica / CTC Las Guaranas para ser utilizado en el CTC Las Guara   Description Adquisición de impresión e instalación de logo Rede Digital , Visión Misión y/ Valores / Política de Calidad y Señalización en la vía publica / CTC Las Guaranas . Solicitante : María Teresa Prado   Business Operation CTC   Reply Reference impresos vp_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 74,753 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 31/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.845842 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,350.00 0.00 11,403.00 0.00 94,000.00 74,753.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55101506 - Revistas 2.3.3.4.01 Impresión e instalación de misión, visión de valores 22x35 pulgadas. acrilico full color, biselado con tornillos decorativos. 1 UD 15,000 6,400 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 15,000.00 7,552.00         2 55101509 - Textos educaci(...)55101509 - Textos educacionales o vocacionales 2.3.3.5.01 Impresión políticas de calidad 22x35 pulgadas acrilico full color, biselado con tornillos decorativos 1 UD 15,000 6,400 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 15,000.00 7,552.00         3 55101509 - Textos educaci(...)55101509 - Textos educacionales o vocacionales 2.3.3.5.01 Impresión logo República Digital 24x 16 pulgadas. Acrílico full color, biselado con tornillos decorativos 1 UD 10,000 3,850 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 10,000.00 4,543.00         4 55101509 - Textos educaci(...)55101509 - Textos educacionales o vocacionales 2.3.3.5.01 Impresión de flecha a la derecha, tola galvanizada con flechas reflectiva en su instalación , pegado sobre un poste de luz de concreto es la entrada de San Francisco de Macoris 1 UD 10,000 7,980 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 10,000.00 9,416.40         5 55101509 - Textos educaci(...)55101509 - Textos educacionales o vocacionales 2.3.3.5.01 Impresión flecha a la izquierda, pagado sobre poste de luz de concreto 1 UD 10,000 7,980 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 10,000.00 9,416.40         6 55101509 - Textos educaci(...)55101509 - Textos educacionales o vocacionales 2.3.3.5.01 Impresión flecha a la derecha, pegado sobre poste de luz de concreto 1 UD 10,000 7,980 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 10,000.00 9,416.40         7 55101516 - Manuales opera(...)55101516 - Manuales operativos o de instrucciones 2.3.3.3.01 Impresión flecha a la derecha y a la izquierda lleva dos tolas , es en un palo de luz 1 UD 10,000 7,980 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 10,000.00 9,416.40         8 55101516 - Manuales opera(...)55101516 - Manuales operativos o de instrucciones 2.3.3.3.01 Impresion flecha a la derecha y a la izquierda lleva dos tolas, entrando por cotui, este lleva un tubo galvanizado de 20 pies pegado en el suelo con concreto 1 UD 5,000 7,980 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 5,000.00 9,416.40         9 55101516 - Manuales opera(...)55101516 - Manuales operativos o de instrucciones 2.3.3.3.01 Instalación y materiales para instalar 1 UD 9,000 6,800 6,800.00 0.00 18 1,224.00 0.00 9,000.00 8,024.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/1/2020_9_20 p.m..Pdf Download Orden de Compras- 0115.pdf Orden de Compras- 0115.pdf Download 0115.pdf 0115.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.4.01 15,000.00  DOP ---- View 2.3.3.5.01 55,000.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 24,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0115 1 94,000.00  DOP Vencido 0115.pdf