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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.416343 
Contract referencePROCURADURIA-2020-00111 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4272, 019-5433, 019-5842, 019-4217, 019-4243, 019-5735, 019-5984, 019-5785, 019-6095 Y 019-5965. 
Goods 
Contract Start:
24/01/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0007 
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4272, 019-5433, 019-5842, 019-4217, 019-4243, 019-5735, 019-5984, 019-5785, 019-6095 Y 019-5965 019- 
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4272, 019-5433, 019-5842, 019-4217, 019-4243, 019-5735, 019-5984, 019-5785, 019-6095 Y 019-5965. 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
TORGINOL_EXT 
GoodsDominicana 
637,314.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/01/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.843449 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
540,097.140.0097,217.490.00993,800.00637,314.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR COLOR BLANCO 0092UD5,8003,317.55305,214.600.001854,938.630.00533,600.00360,153.23
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR COLOR BLANCO 00354GAL1,300663.51234,882.540.001842,278.860.00460,200.00277,161.40
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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Operation
General Source
993,800.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06993,800.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.7.2.061993,800.00  DOP