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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.416446
Contract reference
MINERD-2020-00019
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS Y COFFEE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/01/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/01/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
MINERD-CCC-LPN-2019-0007
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS Y COFFEE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS Y COFFEE BREAK PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Business Operation
Departamento de Eventos
Reply Reference
Aripo Comercializadora Dominicana de Insumos y Neg
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
5,999,710 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/01/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DEPARTAMENTO DE EVENTOS (EV-111-19)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.836817 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,084,500.00
0.00
915,210.00
0.00
7,500,000.00
5,999,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
CENAS PARA EMPLEADOS
25,000
UD
150
101.69
2,542,250.00
0.00
18
457,605.00
0.00
3,750,000.00
2,999,855.00
19
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
CENAS PARA EMPLEADOS
25,000
UD
150
101.69
2,542,250.00
0.00
18
457,605.00
0.00
3,750,000.00
2,999,855.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota Codined.pdf
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CONTRATO ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSO....pdf
CONTRATO ARIPO COMERCIALIZADORA DOMINICANA DE INSUMOS Y NEGOCIOS DIVERSO....pdf
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ACTA NO. 132-2019.pdf
ACTA NO. 132-2019.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,800,032.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
14,800,032.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago 1
2,960,006.40
DOP
Marzo
2020
2
Segundo pago
5,920,012.80
DOP
Mayo
2020
3
Tercer Pago
5,920,012.80
DOP
Julio
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1568985524433Aepp0
1
2,960,006.40
DOP
Vencido
Cuota Doradel.pdf
2021
EG1568985524433Aepp0
1
2,960,006.40
DOP
Vencido
Cuota Doradel.pdf