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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.416966 
Contract referenceCERTV-2020-00021 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 
Goods 
Contract Start:
28/01/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CERTV-UC-CD-2020-0015 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA CERTV  
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE ESTA CERTV  
archivo 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA ARCHIVO_EXT 
GoodsDominicana 
37,150.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/01/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.843015 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,323.650.004,826.730.0034,100.0037,150.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103406 - Cajas de guant(...)
2.6.3.1.01GUANTES DESECHABLES DE NITRILO M,L,XL30CAJ300296.618,898.300.00181,601.690.009,000.0010,499.99
    
2
39121719 - Protectores
2.3.9.9.04MASCARLLAS DESECHABLES ANTIPOLVO CON BANDA ELÁSTICA 30CAJ170169.495,084.700.0018915.250.005,100.005,999.95
    
3
42281603 - Desinfectante (...)
2.3.9.3.01ALCOHOL HISOPROPILICO 10GAL660550.855,508.500.000.000.006,600.005,508.50
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO5GAL660635.593,177.950.0018572.030.003,300.003,749.98
    
5
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADORES6UD120116.1696.600.0018125.390.00720.00821.99
    
6
42241811 - Faja para hern(...)
2.3.9.3.01FAJAS DE FUERZA CON BRETELES AJUSTEBLES2UD550529.661,059.320.0018190.680.001,100.001,250.00
    
7
31211901 - Paños para her(...)
2.3.9.8.02LANILLA BLANCA (ROLLOS)2UD1,5501,440.682,881.360.0018518.640.003,100.003,400.00
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTILLAS RECUBIERTAS CON HILO 6UD350338.982,033.880.0018366.100.002,100.002,399.98
    
9
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01BROCHA 2 1/2 P8UD115110.17881.360.0018158.640.00920.001,040.00
    
10
23101503 - Brochadoras
2.6.5.7.01BROCHA DE 4 P8UD270262.712,101.680.0018378.300.002,160.002,479.98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.1.019,000.00  DOP----View
2.3.9.9.047,200.00  DOP----View
2.3.9.3.017,700.00  DOP----View
2.3.7.2.033,300.00  DOP----View
2.3.6.3.04720.00  DOP----View
2.3.9.8.023,100.00  DOP----View
2.6.5.7.013,080.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202001349158,000.00  DOP