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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.415905
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-00019
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/01/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/01/2020 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2020-0009
Request Title
Adquisición de Fardos de Fundas Plásticas
Description
Adquisición de Fardos de Fundas Plásticas para uso en este Centro de salud Aprobado mediante oficio No.212 de fecha 17/01/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas.
Business Operation
Almacen de Propiedades del HCFA
Reply Reference
Monsalas Suplidores Diversos_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
703,280 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/01/2020 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/01/2020 16:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.842641 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
596,000.00
0.00
107,280.00
0.00
596,000.00
703,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
Fardos Fundas Plásticas 24x30 CALIB.55
800
UD
160
160
128,000.00
0.00
18
23,040.00
0.00
128,000.00
151,040.00
2
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
Fardos Fundas Plásticas de 55 Galones 100/1
1,800
UD
260
260
468,000.00
0.00
18
84,240.00
0.00
468,000.00
552,240.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion.pdf
Certificacion.pdf
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Solicitud.pdf
Solicitud.pdf
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Certificacion.pdf
Certificacion.pdf
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Informe Final_22_1_2020_8_08 p.m..Pdf
Informe Final_22_1_2020_8_08 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/1/2020_12_09 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
596,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
596,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.3.5.5.01
1
596,000.00
DOP
Vencido
Certificacion.pdf