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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.420436
Contract reference
CND-2020-00006
Contract description:
COMPRA DE 150 CARPETAS AZULES Y 300 VINIL REDONDO SATINADO CON LOGO CHILDREN INTERNATIONAL, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES" A REALIZARSE EL PRÓXIMO VIERNES 24 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL PABELLÓN DE LA FAMA DEL CENTRO OLÍMPICO, CON LA COOPERACIÓN DE LA FUNDACIÓN CHILDREN INTERNACIONAL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/03/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2020-0006
Request Title
Compra De Vinil Y Carpetas
Description
COMPRA DE 150 CARPETAS AZULES Y 300 VINIL REDONDO SATINADO CON LOGO CHILDREN INTERNATIONAL, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA GRADUACIÓN DEL PROGRAMA "FAMILIAS FUERTES" A REALIZARSE EL PRÓXIMO VIERNES 24 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO EN EL PABELLÓN DE LA FAMA DEL CENTRO OLÍMPICO, CON LA COOPERACIÓN DE LA FUNDACIÓN CHILDREN INTERNACIONAL.
Business Operation
COMUNICACIONES
Reply Reference
Impresora De Windt, S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
30,656.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/03/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.842712 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,980.00
0.00
4,676.40
0.00
30,657.00
30,656.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Vinil De Corte Adhesivo De Circulares (4´´)
300
UD
25.49
21.6
6,480.00
0.00
18
1,166.40
0.00
7,647.00
7,646.40
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas (Porta Certificados En Cartonite 14 Full Color Con UV.
150
UD
153.4
130
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
23,010.00
23,010.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_22_1_2020_4_22 p.m..Pdf
Informe Final_22_1_2020_4_22 p.m..Pdf
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compro vinil.pdf
compro vinil.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/1/2020_4_29 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,657.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
23,010.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
7,647.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
00013
1
30,657.00
DOP
Vencido
apro vinil.pdf