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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.415979   Contract reference EDESUR-2019-00416   Contract description: Adquisición Herramientas para Mantenimiento de Vehículos y para Mantenimiento Planta física   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/01/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/01/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDESUR-DAF-CM-2019-0059   Request Title Adquisición Herramientas para Mantenimiento de Vehículos y para Mantenimiento Planta física   Description Con este proceso, la Dirección de Logística solicita la adquisición de materiales para Mantenimiento de Vehículos y equipos de Servicios Generales.   Business Operation Dirección de Logística   Reply Reference Oferta DEINSA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,287.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.828988 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 203,633.33 0.00 0.00 36,654.00 263,991.16 240,287.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 COMPRIMIDOR DE AMORTIGUADOR 6 UD 3,800 1,512.5 9,075.00 0.00 0.00 18 1,633.50 22,800.00 10,708.50         14 25191513 - Kit de manteni(...)25191513 - Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 2.3.9.8.01 JUEGO DE CUBO TORQUE 1 PAQ 2,300 1,657.77 1,657.77 0.00 0.00 18 298.40 2,300.00 1,956.17         20 27111508 - Sierras 2.6.5.7.01 SIERRA DE MESA 1800W 2 HP 1 UD 14,995.89 13,930.44 13,930.44 0.00 0.00 18 2,507.48 14,995.89 16,437.92         22 27111602 - Martillos 2.6.5.7.01 MARTILLO PLASTICO 1 UD 350.78 490.33 490.33 0.00 0.00 18 88.26 350.78 578.59         25 27111715 - Llaves de tors(...)27111715 - Llaves de torsión 2.6.5.7.01 LLAVE DE RUEDA EN CRUZ 70 UD 1,125 513.45 35,941.50 0.00 0.00 18 6,469.47 78,750.00 42,410.97         26 27111715 - Llaves de tors(...)27111715 - Llaves de torsión 2.6.5.7.01 LLAVE DE TORQUE 1 UD 4,027.51 650.58 650.58 0.00 0.00 18 117.10 4,027.51 767.68         28 27111726 - Llaves de tuer(...)27111726 - Llaves de tuercas 2.6.5.7.01 LLAVE TIRSON DE 8 PLGS 1 UD 533.33 402.01 402.01 0.00 0.00 18 72.36 533.33 474.37         34 31163003 - Acoples metáli(...)31163003 - Acoples metálicos 2.3.9.8.01 SARGENTE TIPO MARIPOSA 4 PLG C 2 UD 420.08 415.94 831.88 0.00 0.00 18 149.74 840.16 981.62         35 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.6.5.6.01 DISCO PARA SIERRA PARA ALUMINIO 10 1 UD 2,347.65 794.31 794.31 0.00 0.00 18 142.98 2,347.65 937.29         40 42171917 - Estuches o bol(...)42171917 - Estuches o bolsas o accesorios de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia 2.3.9.3.01 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 155 UD 608.75 480 74,400.00 0.00 0.00 18 13,392.00 94,356.25 87,792.00         45 55121718 - Señales inform(...)55121718 - Señales informativas 2.3.9.9.01 TRIANGULO 155 UD 241.25 416.67 64,583.85 0.00 0.00 18 11,625.09 37,393.75 76,208.94         46 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MARTILLO DE BOLA MANGO FIBRA DE 32 OZ. 2 UD 2,647.92 437.83 875.66 0.00 0.00 18 157.62 5,295.84 1,033.28 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe evaluacion tecnica.pdf Informe evaluacion tecnica.pdf Download Orden de compra Deinsa.pdf Orden de compra Deinsa.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 895,423.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 249,118.16  DOP ---- View 2.6.7.8.01 293,522.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 76,898.03  DOP ---- View 2.6.5.6.01 2,347.65  DOP ---- View 2.6.5.2.01 14,708.83  DOP ---- View 2.6.5.8.01 3,553.33  DOP ---- View 2.6.3.1.01 14,000.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 94,356.25  DOP ---- View 2.3.9.2.01 80,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 23,804.78  DOP ---- View 2.3.9.1.01 425.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 37,393.75  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,295.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 DF-CF-393-2019 1 895,423.63  DOP Vencido Certificacion de Fondos.pdf