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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.419770   Contract reference CNE-2020-00019   Contract description: PAGO ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2019-0102   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020   Description Por concepto de adquisición de suministros de limpieza correspondiente al trimestre Enero-Marzo 2020, los mismo serán utilizado por esta Sede Central, Dirección Nuclear, Regional Norte, Regional Sur y el Bunker de Sierra Prieta, a requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera. Ver anexo.   Business Operation Departamento Financiero   Reply Reference . GUIPAK / CNE-DAF-CM-2019-0102   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 151,890.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 20/01/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/01/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Rómulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.840618 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 128,721.10 0.00 23,169.80 0.00 134,845.00 151,890.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante de Piso 60 GAL 165 164.7 9,882.00 0.00 18 1,778.76 0.00 9,900.00 11,660.76         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas para Basura 17 x 22 Negras 5,000 UD 4 0.53 2,650.00 0.00 18 477.00 0.00 20,000.00 3,127.00         6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galones de Jabón de Manos 20 GAL 100 89.41 1,788.20 0.00 18 321.88 0.00 2,000.00 2,110.08         7 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas de 55 Galones Negra 2,000 UD 10 3.68 7,360.00 0.00 18 1,324.80 0.00 20,000.00 8,684.80         9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Cajas de Papel Toalla para Dispensador Kimberly Clark 50 CAJ 200 1,554.46 77,723.00 0.00 18 13,990.14 0.00 10,000.00 91,713.14         11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores para Dispensadores 30 UD 240 236.85 7,105.50 0.00 18 1,278.99 0.00 7,200.00 8,384.49         13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores de 8 Onz. (Lino Fresco y Baby Power) 100 UD 240 58.5 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 24,000.00 6,903.00         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquete de Toallas Micro Fibra 24/1 3 PAQ 915 698 2,094.00 0.00 18 376.92 0.00 2,745.00 2,470.92         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Spray 50 UD 250 246.75 12,337.50 0.00 18 2,220.75 0.00 12,500.00 14,558.25         17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Esponja de Fregar 100 UD 250 12.81 1,281.00 0.00 18 230.58 0.00 25,000.00 1,511.58         18 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Palas para Recoger Basuras 10 UD 150 64.99 649.90 0.00 18 116.98 0.00 1,500.00 766.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERT CM 2019 0102_20200109144019.pdf CERT CM 2019 0102_20200109144019.pdf Download Informe Final_CD-2019-0102.Pdf Informe Final_CD-2019-0102.Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/1/2020_1_07 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 178,755.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 104,095.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 4,160.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 40,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 25,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,000.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2112 1 178,755.00  DOP Vencido CERT CM 2019 0102_20200109144019.pdf