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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.415017
Contract reference
PROCURADURIA-2020-00083
Contract description:
CONFECCIÓN DE CARPETAS TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SELLOS, PLACAS Y MARCOS DE METAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR. S/R 020-51, 019- 8461, 5593, 8310, 7981, 7193, 6791 Y 6504
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/01/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/08/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0024
Request Title
CONFECCIÓN DE CARPETAS TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SELLOS, PLACAS Y MARCOS DE METAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR. S/R 020-51, 019- 8461, 5593, 8310, 7981, 7193, 6791 Y 6504
Description
CONFECCIÓN DE CARPETAS TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SELLOS, PLACAS Y MARCOS DE METAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PGR. S/R 020-51, 019- 8461, 5593, 8310, 7981, 7193, 6791 Y 6504
Business Operation
VARIAS DEPENDENCIAS
Reply Reference
CONFECCIÓN DE CARPETAS TARJETAS DE PRESENTACIÓN, S
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
8,378 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/01/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/08/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES REPOSAN EN LA ORDEN DE COMPRAS No.2020-00082, A FAVOR DE IMPREGRAFICO CONTRERAS
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.839930 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,100.00
0.00
1,278.00
0.00
8,380.00
8,378.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
PLACAS METÁLICAS PARA AGENTES DE LA UIC, CON PORTA PLACA DE PIEL CON CLIP Y CADENA INCLUIDA
50
UD
167.6
142
7,100.00
0.00
18
1,278.00
0.00
8,380.00
8,378.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_16/1/2020_8_53 p.m..Pdf
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Escaneo0017.pdf
Escaneo0017.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,412.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
110,412.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.2.2.2.01
1
110,412.00
DOP
Vencido
Escaneo0017.pdf