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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.415674   Contract reference PROCURADURIA-2020-00084   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UPA S/R 019-7466,7865,7947,7974 Y 8015.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/01/2020 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2020 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0006   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UPA S/R 019-7466,7865,7947,7974 Y 8015.   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA UPA S/R 019-7466,7865,7947,7974 Y 8015.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference COTIZACION PGR 2020-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 991,180.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/01/2020 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/01/2020 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.840127 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 839,983.44 0.00 151,197.02 0.00 913,760.00 991,180.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 (METRO) ARENA FINA DE PAÑETE 5 M 1,600 1,450 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 8,000.00 8,555.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 (METRO) ARENA GRUESA ITABO LAVADA 110 M 1,850 1,715 188,650.00 0.00 18 33,957.00 0.00 203,500.00 222,607.00         3 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 8 312 UD 50 44 13,728.00 0.00 18 2,471.04 0.00 15,600.00 16,199.04         4 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 6 9,603 UD 40 33.48 321,508.44 0.00 18 57,871.52 0.00 384,120.00 379,379.96         5 30111607 - Cal viva 2.3.6.1.02 (FUNDA) CAL HIDRATA DE 50LB 15 UD 350 268 4,020.00 0.00 18 723.60 0.00 5,250.00 4,743.60         6 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 GRAVA 3/4 119 M 1,600 1,250 148,750.00 0.00 18 26,775.00 0.00 190,400.00 175,525.00         7 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) CEMENTO PEGATOD 10 UD 350 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,500.00 2,478.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA) MORTERO ALTA RESISTENCIA ANTI CORROSIVO DE 50LB 7 UD 250 325 2,275.00 0.00 18 409.50 0.00 1,750.00 2,684.50         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 (FUNDA)CEMENTO BLANCO 3 UD 220 669 2,007.00 0.00 18 361.26 0.00 660.00 2,368.26         10 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 (METRO) ARENA TRITURADA M3 6 M 1,800 1,800 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 10,800.00 12,744.00         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 MORTERO PARA EMPAÑETE CEMENTIN 8 UD 210 515 4,120.00 0.00 18 741.60 0.00 1,680.00 4,861.60         12 30102901 - Postes de ceme(...)30102901 - Postes de cemento o concreto 2.3.6.1.01 POSTE DE HORMIGON 4 X 4 X 6 PIES PREFABRICADO PARA VERJA DE ALAMBRE DE PUAS 161 UD 500 775 124,775.00 0.00 18 22,459.50 0.00 80,500.00 147,234.50         13 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 10,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 8,000.00 11,800.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERT. 0006.pdf CERT. 0006.pdf Download ACTA. 0006.pdf ACTA. 0006.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/1/2020_8_28 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 913,760.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.04 412,700.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 487,810.00  DOP ---- View 2.3.6.1.02 5,250.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.6.1.01 1 913,760.00  DOP Vencido CERT. 0006.pdf