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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.417874 
Contract referenceCEMADOJA-2020-00005 
Contract description:COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA LAS PUERTAS DEL 2DO NIVEL 
Services 
Contract Start:
31/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-UC-CD-2020-0002 
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA LAS PUERTAS DEL 2DO NIVEL  
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA LAS PUERTAS DEL 2DO NIVEL  
MANTENIMIENTO 
COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA LAS PUERTAS DE 
ServicesDominicana 
37,712.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.840403 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,960.000.005,752.800.0031,960.0037,712.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 210UD1601601,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
2
31211503 - Pinturas basad(...)
2.3.7.2.06PINTURA VERDE PREPARADA 10GAL1,8501,85018,500.000.00183,330.000.0018,500.0021,830.00
    
3
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06AGUARRAS 4GAL4804801,920.000.0018345.600.001,920.002,265.60
    
4
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06THINNER 2GAL470470940.000.0018169.200.00940.001,109.20
    
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01MOTA ANTIGOTA20UD2502505,000.000.0018900.000.005,000.005,900.00
    
6
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTAROLO PEQUEÑO 10UD1601601,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
    
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOPA 10LB8080800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01ROLO PEQUEÑO 10UD1601601,600.000.0018288.000.001,600.001,888.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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31,960.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.019,800.00  DOP----View
2.3.7.2.0621,360.00  DOP----View
2.3.2.1.01800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20201723137,712.80  DOP