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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.419390 
Contract referenceMINERD-2020-00038 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en diferentes áreas de esta institución, dirigido a MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
06/02/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MINERD-DAF-CM-2019-0366 
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en diferentes áreas de esta institución, dirigido a MIPYMES 
Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en diferentes áreas de esta institución, dirigido a MIPYMES 
GOBERNACIÓN  
Suplidora Empresarial Dominicana MM, SR_EXT 
GoodsDominicana 
472,236 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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Gobernación DG #334-19

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.839702 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
400,200.000.0072,036.000.00500,000.00472,236.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquido 500GAL24019497,000.000.001817,460.000.00120,000.00114,460.00
    
2
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Cloro500GAL24019095,000.000.001817,100.000.00120,000.00112,100.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Liquido de mano. 500GAL24019296,000.000.001817,280.000.00120,000.00113,280.00
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas100GAL30024024,000.000.00184,320.000.0030,000.0028,320.00
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Lanillas Blancas. 200YD29523947,800.000.00188,604.000.0059,000.0056,404.00
    
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Brillos Verdes. 200UD705511,000.000.00181,980.000.0014,000.0012,980.00
    
7
44121620 - Protector de p(...)
2.3.9.3.01Guantes plásticos tamaños M100UD120969,600.000.00181,728.000.0012,000.0011,328.00
    
8
44121620 - Protector de p(...)
2.3.9.3.01Guantes plásticos tamaños L100UD125999,900.000.00181,782.000.0012,500.0011,682.00
    
9
44121620 - Protector de p(...)
2.3.9.3.01Guantes plásticos tamaños XL100UD125999,900.000.00181,782.000.0012,500.0011,682.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
500,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01343,000.00  DOP----View
2.3.7.2.03120,000.00  DOP----View
2.3.9.3.0137,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG15714083115997At7s1500,000.00  DOP