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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.414644   Contract reference PROCURADURIA-2020-00071   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UPA, S/R 020-166   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROCURADURIA-UC-CD-2020-0016   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UPA, S/R 020-166   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA UPA, S/R 020-166.   Business Operation DIVISION DE MANTENIMIENTO   Reply Reference flym comercial_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,000.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.838641 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,763.20 0.00 17,237.38 0.00 114,700.00 113,000.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26131801 - Paneles de con(...)26131801 - Paneles de control eléctrico para generadores 2.6.5.6.01 PANEL ENCLOUSER PARA BRECAKER DE 100 AMP 2P 1 UD 17,000 14,500 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 17,000.00 17,110.00         2 26131801 - Paneles de con(...)26131801 - Paneles de control eléctrico para generadores 2.6.5.6.01 PANEL BREAKER DE 24 CIR. MONOF. 1 UD 15,000 12,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00         3 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE 1X19 SCH-40 PRESION PVC 30 UD 750 490 14,700.00 0.00 18 2,646.00 0.00 22,500.00 17,346.00         4 39121521 - Controles de m(...)39121521 - Controles de motor de arranque 2.3.9.6.01 ARRANCADOR MAGNETICO CON PROTECCIONTERMICA PARA BOMBA DE 220V3P 1 UD 7,500 6,300 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 7,500.00 7,434.00         5 39121521 - Controles de m(...)39121521 - Controles de motor de arranque 2.3.9.6.01 CONTROL DE AIRE AV-100 1 UD 1,050 960 960.00 0.00 18 172.80 0.00 1,050.00 1,132.80         6 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA PARA CISTERNA 3HPMONOF. 220V 1 UD 38,000 36,500 36,500.00 0.00 18 6,570.00 0.00 38,000.00 43,070.00         7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TEE DE PVC DE 1 DE PRESION 20 UD 40 20 400.00 0.00 18 72.00 0.00 800.00 472.00         8 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE DE CHORRO DE 3/4 8 UD 650 489.15 3,913.20 0.00 18 704.38 0.00 5,200.00 4,617.58         9 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.6.3.04 REDUCCION DE 1X3/4 DE PRESION PVC 20 UD 20 10 200.00 0.00 18 36.00 0.00 400.00 236.00         10 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 CEMENTO TANGI 1 UD 2,200 1,940 1,940.00 0.00 18 349.20 0.00 2,200.00 2,289.20         11 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 CODO DE PRESION PVC DE 3/4X90 30 UD 35 15 450.00 0.00 18 81.00 0.00 1,050.00 531.00         12 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC DE 3/4X19SHC-40 DE PRESION 10 UD 400 340 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,000.00 4,012.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cert..pdf cert..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/1/2020_8_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.6.01 32,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 27,300.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 8,550.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 38,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 6,650.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.6.5.2.01 1 114,700.00  DOP Vencido cert..pdf