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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.414823   Contract reference PPS-2020-00045   Contract description: Servicio de limpieza de Cisterna, tinacos y reparación de bomba de agua para ser utilizado en la Cede Central de los CTC.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/01/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2020-0025   Request Title Servicio de limpieza de Cisterna, tinacos y reparación de bomba de agua para ser utilizado en la Cede Central de los CTC. Solicitante : Amarilys Pimentel   Description Servicio de limpieza de Cisterna, tinacos y reparación de bomba de agua para ser utilizado en la Cede Central de los CTC y adquisición y desmonte de pizarra de cristal 100 x 120 cm, instalación de pizarras de cristal 100 x 120 cm y desmonte de frosty .Solicitante : Amarilys Pimentel   Business Operation CTC   Reply Reference JGM constructora_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 52,633.89 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 31/01/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.836831 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 44,604.99 0.00 8,028.90 0.00 65,700.00 52,633.89         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Mantenimento de bomba de agua y reemplazo de brakers 1 UD 3,000 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,000.00 2,950.00         2 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Reemplazo de cheker de cisterna 1 UD 2,000 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,000.00 1,770.00         3 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Vaciado, limpieza y mantenimiento de cisterna 3 UD 10,000 8,068.33 24,204.99 0.00 18 4,356.90 0.00 30,000.00 28,561.89         4 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Vaciado, limpieza y mantenimiento de 5 tinacos 5 UD 2,000 1,520 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 10,000.00 8,968.00         5 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Adquisición e instalación de pizarra de cristal 100x120 cm 1 UD 4,600 4,200 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,600.00 4,956.00         6 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Instalación de pizarra de cristal 100 x120 cm 1 UD 4,600 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 4,600.00 1,416.00         7 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Desmonte e instalación de pizarra de cristal de cristal 100 x120 cm 1 UD 1,500 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,500.00 826.00         8 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Laminado de puerta en la entrada principal de edificio de la Galván 1 UD 5,000 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 5,000.00 1,770.00         8 76111801 - Limpieza de ca(...)76111801 - Limpieza de carros o barcos 2.2.9.1.01 Laminado de ventana 1 UD 5,000 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 5,000.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_14/1/2020_3_32 p.m..Pdf Download Orden de Compras- 0025.pdf Orden de Compras- 0025.pdf Download 0025.pdf 0025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 65,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.1.01 65,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0025 1 65,700.00  DOP Vencido 0025.pdf