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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.414553 
Contract referencePROCURADURIA-2020-00042 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA UNIDAD DE LA PGR, S/R 020-122 
Goods 
Contract Start:
14/01/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/05/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCURADURIA-UC-CD-2020-0008 
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA UNIDAD DE LA PGR, S/R 020-122 
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA UNIDAD DE LA PGR, S/R 020-122. 
DIRECCION GENERAL DE CARRERA 
mercantil del caribe_EXT 
GoodsDominicana 
122,257.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/01/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/01/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.837716 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
103,608.010.0018,649.440.0098,560.00122,257.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 27UD9056.5395.500.001871.190.00630.00466.69
    
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01MOTA ANTIGOTEO6UD2501911,146.000.0018206.280.001,500.001,352.28
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01PORTA ROLO3UD120120360.000.001864.800.00360.00424.80
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01EXTENSION PARA PINTAR3UD400329987.000.0018177.660.001,200.001,164.66
    
5
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.9.9.01BANDEJA PARA PINTAR 3UD210159.5478.500.001886.130.00630.00564.63
    
6
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER2UD400271542.000.001897.560.00800.00639.56
    
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHA DE 42UD120102204.000.001836.720.00240.00240.72
    
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PARA SHEETROCK9UD1,5002,355.3221,197.880.00183,815.620.0013,500.0025,013.50
    
9
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA BLANCO OO9UD7,8007,724.5769,521.130.001812,513.800.0070,200.0082,034.93
    
10
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE BASE SEMIGLOSS1GAL6,5006,2006,200.000.00181,116.000.006,500.007,316.00
    
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ESMALTE NEGRO2UD1,5001,2882,576.000.0018463.680.003,000.003,039.68
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
98,560.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.014,560.00  DOP----View
2.3.7.2.0680,500.00  DOP----View
2.3.7.2.9913,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202.3.7.2.06198,560.00  DOP