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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.164227   Contract reference DEPRIDAM-2017-00179   Contract description: REQ-4228 CHEQUEO A IMPRESORA PROGRAMA CUENTA CONMIGO   Type of Contract Services   Contract Start: 09/03/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/04/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DEPRIDAM-UC-CD-2017-0138   Request Title REQ-4228 CHEQUEO A IMPRESORA PROGRAMA CUENTA CONMIGO   Description REQ-4228 CHEQUEO A IMPRESORA PROGRAMA CUENTA CONMIGO   Business Operation Dpto. de Tecnologia   Reply Reference REQ-4228 MANTENIMIENTO IMPRESORA CUENTA CONMIGO_EX   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 16,638 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 09/03/2017 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/03/2017 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.228907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 14,100.00 0.00 2,538.00 0.00 15,000.00 16,638.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.8.7.05 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y PIEZAS 1 UD 5,000 4,250 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,000.00 5,015.00         2 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.8.7.05 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y PIEZAS 1 UD 8,000 7,850 7,850.00 0.00 18 1,413.00 0.00 8,000.00 9,263.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador 2.2.8.7.05 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y PIEZAS 1 UD 2,000 2,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,000.00 2,360.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_09/03/2017_05_06 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top D2AE41F3397C3D4068A01F6659DE297470F8CC6E6B67C66AEEE3D1DC3FE2EBB8_new