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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.421139   Contract reference INTRANT-2020-00006   Contract description: Adquisición de Material de Limpieza para uso del INTRANT   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/02/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/05/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INTRANT-DAF-CM-2019-0029   Request Title Adquisición de Material de Limpieza para uso del INTRANT   Description Adquisición de Material de Limpieza para uso del INTRANT   Business Operation MAYORDOMÍA   Reply Reference INTRANT-0029   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 192,226.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/05/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.837110 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 162,904.00 0.00 29,322.72 0.00 178,939.92 192,226.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Zafacones redondos de malla para oficina de metal. Negro, sin tapa, medidas de 265x265 (ver imagen). 24 UD 472 400 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 11,328.00 11,328.00         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper # 32 (palo de madera). 96 UD 169.92 142 13,632.00 0.00 18 2,453.76 0.00 16,312.32 16,085.76         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes fragancia lavanda, floral, olor a bebe (marca reconocida y buena calidad. 150 GAL 177 175 26,250.00 0.00 18 4,725.00 0.00 26,550.00 30,975.00         17 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador para papel disco estándar. 12 UD 949.9 785 9,420.00 0.00 18 1,695.60 0.00 11,398.80 11,115.60         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras tipo jardín #30 (genérica). 40 PAQ 236 200 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras #6 (genérica). 40 PAQ 590 400 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 23,600.00 18,880.00         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras #55 (genérica). 60 PAQ 418.9 350 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 25,134.00 24,780.00         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas blanca #6 (genérica). 40 PAQ 30.68 400 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 1,227.20 18,880.00         25 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón líquido para manos. 24 UD 1,003 820 19,680.00 0.00 18 3,542.40 0.00 24,072.00 23,222.40         26 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro . 150 GAL 141.6 105 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 21,240.00 18,585.00         33 42152456 - Agentes enmasc(...)42152456 - Agentes enmascaradores de uso odontológico 2.3.4.1.01 Mascarillas 60 UD 29.5 25 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         36 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 Amortizador. 36 UD 100.3 82 2,952.00 0.00 18 531.36 0.00 3,610.80 3,483.36         38 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 Lustrador de madera. 12 UD 70.8 100 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 849.60 1,416.00         39 44102912 - Soluciones lim(...)44102912 - Soluciones limpiadoras para equipos de oficina 2.3.9.2.01 Hisopo para baños. 24 UD 100.3 80 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,407.20 2,265.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/1/2020_4_50 p.m..Pdf Download Orden compra de UVRO.pdf Orden compra de UVRO.pdf Download Cuota de UVRO.pdf Cuota de UVRO.pdf Download Acta administrativa.pdf Acta administrativa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 928,877.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 35,683.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 511,742.40  DOP ---- View 2.6.4.1.01 14,230.80  DOP ---- View 2.3.9.3.01 16,784.32  DOP ---- View 2.3.9.9.04 8,743.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 238,725.80  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,699.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 77,596.80  DOP ---- View 2.6.3.2.01 13,027.20  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,770.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,616.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 3,256.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2017 EG1575400847411AvM2m 6697 995,000.00  DOP Vencido Apropiacion de articulos de limpieza.pdf