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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.448341   Contract reference DGIMFFAA-2020-00004   Contract description: Adquisicon de materiales de limpiezas, para ser utilizados en esta Industria Militar de las FF.AA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGIMFFAA-UC-CD-2020-0002   Request Title Adquisición de materiales de limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza   Business Operation Alamcen   Reply Reference DGIMFFAA-UC-CD-2020-0002_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,726.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisicon de materiales de limpieza, para ser utilizados en esta Industria Militar de las FF.AA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.836414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,633.00 0.00 11,093.94 0.00 61,633.00 72,726.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO ULTRA 10 GAL 198 198 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 1,980.00 2,336.40         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 10 GAL 285 285 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,850.00 3,363.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA LA MANOS 10 GAL 345 345 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 3,450.00 4,071.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALON DE GEL PARA LA MANO 5 GAL 950 950 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,750.00 5,605.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE LIRIO 10 GAL 210 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 1 UD 1,400 1,400 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,400.00 1,652.00         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES GLADES SPRAY 15 UD 120 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO ARON 10 UD 75 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE PARA FREGAR 1 DOC 360 360 360.00 0.00 18 64.80 0.00 360.00 424.80         10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 12/1 3 PAQ 1,470 1,470 4,410.00 0.00 18 793.80 0.00 4,410.00 5,203.80         11 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA PEQUEÑA CON SU PALO 1 DOC 2,173 2,173 2,173.00 0.00 18 391.14 0.00 2,173.00 2,564.14         12 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE ESPONJADO SCOTT 1 DOC 510 510 510.00 0.00 18 91.80 0.00 510.00 601.80         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1 2 UD 1,125 1,125 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         14 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL JUMBO JUNIOR 12/1 3 UD 1,200 1,200 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         15 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 FARDO DE SERVILLETA 10/400 3 UD 950 950 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,850.00 3,363.00         16 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA PLASTICA 17X22 DE 100/1 3 UD 75 75 225.00 0.00 18 40.50 0.00 225.00 265.50         17 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CAJAS DE VASOS No.10 PLASTICO 2500/1 3 CAJ 3,500 3,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         18 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CAJAS DE VASOS No.3 PLASTICO 2400/1 3 CAJ 3,250 3,250 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 9,750.00 11,505.00         19 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1 3 UD 1,225 1,225 3,675.00 0.00 18 661.50 0.00 3,675.00 4,336.50         20 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 ZAFACONES PARA OFICINA 5 UD 450 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/1/2020_7_18 p.m..Pdf Download Informe Final_9_1_2020_6_54 p.m..Pdf Informe Final_9_1_2020_6_54 p.m..Pdf Download Certificacion 2.pdf Certificacion 2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Internal Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,633.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 61,633.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020 2020 72,726.94  DOP Vencido CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf