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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.413906
Contract reference
INDOTEL-2019-00735
Contract description:
Servicio de traslado de 31 equipos Wi-Fi instalados en autobuses OMSA a otras unidades en funcionamientos, incluyendo la adquisición de antenas WiFi, GPS y 4G.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2019-0146
Request Title
Servicio de traslado de 31 equipos Wi-Fi instalados en autobuses OMSA a otras unidades en funcionamientos, incluyendo la adquisición de antenas WiFi, GPS y 4G.
Description
Servicio de traslado de 31 equipos Wi-Fi instalados en autobuses OMSA a otras unidades en funcionamientos, incluyendo la adquisición de antenas WiFi, GPS y 4G.
Business Operation
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Reply Reference
Servicio de traslado de 31 equipos Wi-Fi instalado
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
406,586.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/03/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.823236 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
382,850.00
38,285.00
62,021.70
0.00
800,000.00
406,586.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52161518 - Receptores de
(...)
52161518 - Receptores de sistemas de posicionamiento global
2.6.2.1.01
Traslado de 31 equipos Wi-Fi instalados en autobuses OMSA
1
UD
800,000
382,850
382,850.00
10
38,285.00
18
62,021.70
0.00
800,000.00
406,586.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_8/1/2020_2_43 p.m..Pdf
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4.Acta de Adjudicacion.pdf
4.Acta de Adjudicacion.pdf
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5.C.C.C.pdf
5.C.C.C.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
800,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
800,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
888-2019
1
800,000.00
DOP
Vencido
3.C.A.P.pdf