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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.412047   Contract reference CESP-2019-00046   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA E IMPRESORA PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA ( CESEP).   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/12/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2020 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESP-DAF-CM-2019-0016   Request Title Adquisición de materiales y suministro de oficina e impresora   Description Adquisición de materiales y suministro de oficina e impresora para uso en este Cuerpo especializado de Seguridad Portuaria (CESEP).   Business Operation SECCIÓN DE PROPIEDADES   Reply Reference OFERTA ECONÓMICA-COAZUL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 744,971.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2019 18:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2019 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.831172 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 631,332.00 0.00 113,639.76 0.00 662,330.00 744,971.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ADQUISICIÓN TONER HP 6000A 23 UN 6,300 6,100 140,300.00 0.00 18 25,254.00 0.00 144,900.00 165,554.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ADQUISICIÓN TONER HP 6002A 20 UN 6,300 6,100 122,000.00 0.00 18 21,960.00 0.00 126,000.00 143,960.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ADQUISICIÓN TONER HP 6001A 20 UN 6,300 6,100 122,000.00 0.00 18 21,960.00 0.00 126,000.00 143,960.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ADQUISICIÓN TONER HP 6003A 20 UN 6,300 6,100 122,000.00 0.00 18 21,960.00 0.00 126,000.00 143,960.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS A COLOR 15 UN 950 850 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 14,250.00 15,045.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE CARTUCHOS NEGRO 15 UN 950 850 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 14,250.00 15,045.00         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA NEGRA 664 15 UN 950 850 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 14,250.00 15,045.00         8 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE CAJAS DE MARCADORES BORRABLES 20 CX 350 250 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 7,000.00 5,900.00         9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE FELPAS UNIBAL (CAJA/12) 30 CX 1,500 1,440 43,200.00 0.00 18 7,776.00 0.00 45,000.00 50,976.00         10 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 ADQUISICION DE TINTAS PARA SELLOS 19 UN 200 120 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 3,800.00 2,690.40         11 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 ADQUISICION DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ (CAJA) 20 CX 265 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 5,300.00 7,080.00         12 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE RESALTADORES DIF. COLORES (CAJA) 19 CX 420 350 6,650.00 0.00 18 1,197.00 0.00 7,980.00 7,847.00         13 44122120 - Postes de carp(...)44122120 - Postes de carpetas 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE POSTI-IT DIFERENTES VARIEDADES 51 UN 100 52 2,652.00 0.00 18 477.36 0.00 5,100.00 3,129.36         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE TONER HP A 10 UN 2,250 2,100 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 22,500.00 24,780.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/12/2019_10_19 p.m..Pdf Download certificacion presupuestaria.pdf certificacion presupuestaria.pdf Download certificacion presupuestaria.pdf certificacion presupuestaria.pdf Download certificacion presupuestaria.pdf certificacion presupuestaria.pdf Download orden 46.pdf orden 46.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 662,330.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 653,230.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 3,800.00  DOP ---- View 2.6.8.3.01 5,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG15771913972652XQKD 1 744,971.76  DOP Vencido certificacion presupuestaria.pdf