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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.411703   Contract reference IAD-2019-00562   Contract description: RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE RED SOCIAL FLICKR,PRO, ADQUISICION DE BATERIAS E IMPRESION DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Services   Contract Start: 30/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IAD-UC-CD-2019-0363   Request Title RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE RED SOCIAL FLICKR,PRO, ADQUISICION DE BATERIAS E IMPRESION DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN   Description RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE RED SOCIAL FLICKR,PRO, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS E IMPRESIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPTO. DE COMUNICACIONES   Reply Reference RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE RED SOCIAL F   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 54,280 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.831560 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 46,000.00 0.00 8,280.00 0.00 55,000.00 54,280.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211605 - Actualizacione(...)43211605 - Actualizaciones de procesadores de señales 2.6.1.3.01 SUSCRIPCION ANUAL DE RED SOCIAL FLICKR 1 UD 16,000 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 16,000.00 3,540.00         2 26131507 - Centrales de e(...)26131507 - Centrales de energía solar 2.7.2.2.01 BATERIAS 2 UD 5,500 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 11,000.00 8,260.00         3 55101513 - Tarjetas para (...)55101513 - Tarjetas para intercambiar 2.3.3.3.01 TARJESTAS NAVIDEÑAS 200 UD 140 180 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 28,000.00 42,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 3.pdf CUOTA 3.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_30/12/2019_8_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 16,000.00  DOP ---- View 2.7.2.2.01 11,000.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 28,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1577723495348 7843 55,000.00  DOP Vencido fondo 30_12_19.pdf