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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.411924
Contract reference
ONE-2019-00643
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2019-0346
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA.
Business Operation
METODOLOGÍA E INVESTIGACIONES
Reply Reference
Suplidora Renma, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Solicitud adicional a la orden de compras No. ONE-2019-00636, del proceso No ONE-DAF-CM-2019-0095, en virtud de que al momento de la carga en las cantidades por error se registró menor cantidad a la s
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.831055 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,240.00
0.00
0.00
0.00
11,700.00
12,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS TINTA AZUL 12/1
180
CAJ
65
68
12,240.00
0.00
0
0.00
0.00
11,700.00
12,240.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/12/2019_7_51 p.m..Pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
11,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
2019
2019
11,700.00
DOP
Vencido
APROPIACION DE FONDOS.pdf