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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.413670   Contract reference ONE-2019-00610   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2019-0108   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DIVISION ADMINISTRATIV\A   Reply Reference Prolimdes Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,527.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.821775 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,667.00 0.00 16,860.06 0.00 98,910.00 110,527.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 28 UD 125 105 2,940.00 0.00 18 529.20 0.00 3,500.00 3,469.20         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 12 UD 75 55 660.00 0.00 18 118.80 0.00 900.00 778.80         3 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 36 UD 90 190 6,840.00 0.00 18 1,231.20 0.00 3,240.00 8,071.20         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SPRAY PARA MOPA 6 UD 225 334 2,004.00 0.00 18 360.72 0.00 1,350.00 2,364.72         5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ESPUMA LIMPIADORA 6 UD 450 195 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 2,700.00 1,380.60         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES LIMPIA CERAMICA 6 UD 300 165 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,800.00 1,168.20         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 12 UD 80 253 3,036.00 0.00 18 546.48 0.00 960.00 3,582.48         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 5/1 10 PAQ 120 89 890.00 0.00 18 160.20 0.00 1,200.00 1,050.20         10 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 TOALLA DE MOCRIFIBRA MULTIUSO 50 UD 90 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 4,500.00 2,360.00         11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADORA 40/1 200 UD 50 33 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 10,000.00 7,788.00         12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN EXPRAY 9 OZ. 24 UD 75 74 1,776.00 0.00 18 319.68 0.00 1,800.00 2,095.68         13 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER #36 24 UD 150 140 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,600.00 3,964.80         14 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB 2 PAQ 800 598 1,196.00 0.00 18 215.28 0.00 1,600.00 1,411.28         15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS 24 PAQ 40 70 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 960.00 1,982.40         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 VASOS PLASTICOS #3 24 PAQ 100/1 15 CAJ 2,500 2,540 38,100.00 0.00 18 6,858.00 0.00 37,500.00 44,958.00         17 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 VASOS PLASTICOS 10oz 50/50/1 2 CAJ 2,500 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         18 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 VASOS CONICOS DE 25 PAQ. 200/1 6 CAJ 2,500 2,200 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 15,000.00 15,576.00         23 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 FARDOS DE SERVILLETAS C-FOLD 24/100/1 2 UD 900 1,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 1,800.00 2,360.00         24 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SERVILLETAS 500/1 3 UD 500 75 225.00 0.00 18 40.50 0.00 1,500.00 265.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/12/2019_6_21 p.m..Pdf Download Cuota compromiso PROLIMDES.pdf Cuota compromiso PROLIMDES.pdf Download Cuota compromiso PROLIMDES.pdf Cuota compromiso PROLIMDES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,980.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 227,980.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2018 2019 2019 227,980.00  DOP Vencido APROPIACION DE FONDOS (2).pdf