1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.410532   Contract reference PROCURADURIA-2019-01593   Contract description: ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4120, 019-4272, 019-5433, 019-4217, 019-5842, 019-4243, 019-5735, 019-6095, 019-5965, 019-5984   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2019 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/06/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0334   Request Title ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4120, 019-4272, 019-5433, 019-4217, 019-5842, 019-4243, 019-5735, 019-6095, 019-5965, 019-5984   Description ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-4120, 019-4272, 019-5433, 019-4217, 019-5842, 019-4243, 019-5735, 019-6095, 019-5965, 019-5984.   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA   Reply Reference COTIZACION DAC 10523 ADQUISICION Y MATERIALES DE P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 663,886.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2019 18:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.828852 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 562,616.03 0.00 101,270.89 0.00 675,420.00 663,886.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 EXTENSION PARA PINTAR 11 UD 500 378.47 4,163.17 0.00 18 749.37 0.00 5,500.00 4,912.54         2 31211908 - Pistolas de pi(...)31211908 - Pistolas de pintar 2.3.9.9.01 PISTOLA PARA MASILLA EPOXI 1 UD 600 319.49 319.49 0.00 18 57.51 0.00 600.00 377.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 MOTA 4 UD 90 58.99 235.96 0.00 18 42.47 0.00 360.00 278.43         4 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 BANDEJA PARA PINTAR 11 UD 150 58.99 648.89 0.00 18 116.80 0.00 1,650.00 765.69         5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 PORTA ROLO 16 UD 90 58.99 943.84 0.00 18 169.89 0.00 1,440.00 1,113.73         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 MOTA ANTIGOTAS 32 UD 95 58.99 1,887.68 0.00 18 339.78 0.00 3,040.00 2,227.46         7 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA NO. 02 16 UD 50 24.58 393.28 0.00 18 70.79 0.00 800.00 464.07         8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS DE 2 1/2 14 UD 60 39.32 550.48 0.00 18 99.09 0.00 840.00 649.57         9 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA DE 4 17 UD 70 58.99 1,002.83 0.00 18 180.51 0.00 1,190.00 1,183.34         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA SUPERIOR SEMI-GLOSS COLOR BLANCO OO 89 GAL 1,500 1,194.41 106,302.49 0.00 18 19,134.45 0.00 133,500.00 125,436.94         11 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBETAS DE MASILLA PARA SHEETROCK 65 UD 1,120 1,459.83 94,888.95 0.00 18 17,080.01 0.00 72,800.00 111,968.96         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO 00 39 UD 7,900 5,972.04 232,909.56 0.00 18 41,923.72 0.00 308,100.00 274,833.28         13 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMIGLOS AMARILLO PALIDO 3 UD 7,900 5,972.04 17,916.12 0.00 18 3,224.90 0.00 23,700.00 21,141.02         14 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR AMARILLA FIESTA 2 UD 5,200 4,620.34 9,240.68 0.00 18 1,663.32 0.00 10,400.00 10,904.00         15 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO OO PARA TECHO SUPERIOR 11 GAL 1,200 924.07 10,164.77 0.00 18 1,829.66 0.00 13,200.00 11,994.43         16 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA BLANCA ESMALTE 2 GAL 1,350 1,204.24 2,408.48 0.00 18 433.53 0.00 2,700.00 2,842.01         17 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALON DE THINNER 1 GAL 350 235.93 235.93 0.00 18 42.47 0.00 350.00 278.40         18 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE OLEO NO. 2 1/2 1 GAL 400 353.89 353.89 0.00 18 63.70 0.00 400.00 417.59         19 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALON DE PINTURA DE BARNIZ DE 1/4 GL 1 GAL 650 275.37 275.37 0.00 18 49.57 0.00 650.00 324.94         20 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA DE MANTENIMIENTO 40 GAL 1,300 1,204.24 48,169.60 0.00 18 8,670.53 0.00 52,000.00 56,840.13         21 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 GALON DE OXIDO GRIS 5 UD 700 550.51 2,752.55 0.00 18 495.46 0.00 3,500.00 3,248.01         22 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA OXIDO ROJO 3 UD 3,300 2,752.56 8,257.68 0.00 18 1,486.38 0.00 9,900.00 9,744.06         23 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA AZUL POSITIVO SEMIGLOSS 6 GAL 2,050 958.47 5,750.82 0.00 18 1,035.15 0.00 12,300.00 6,785.97         24 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ESMALTE OO 1 GAL 1,300 1,204.24 1,204.24 0.00 18 216.76 0.00 1,300.00 1,421.00         25 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALON DE AZUL POSITIVO ACRILICA 7 GAL 1,100 958.47 6,709.29 0.00 18 1,207.67 0.00 7,700.00 7,916.96         26 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE AZUL POSITIVO ACRILICA 1 UD 5,600 4,792.37 4,792.37 0.00 18 862.63 0.00 5,600.00 5,655.00         27 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 TUBO DE MASILLA EPOXI 8 ONZA 2 UD 950 68.81 137.62 0.00 18 24.77 0.00 1,900.00 162.39 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cert..pdf cert..pdf Download ACTA 334.pdf ACTA 334.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/12/2019_9_17 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 675,420.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 15,420.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 584,650.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 74,700.00  DOP ---- View 2.3.6.3.05 650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.7.2.06 1 675,420.00  DOP Vencido cert..pdf