1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.422779   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2019-00591   Contract description: REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Services   Contract Start: 14/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0285   Request Title REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.   Description REPARACIÓN Y REEMPLAZO DE DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN   Reply Reference SERVICENTRO YM _EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 377,777 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.829171 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 320,150.00 0.00 57,627.00 0.00 378,000.00 377,777.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 REPARACIÓN CAMIONETA FORD RANGER F-23 1 UD 378,000 320,150 320,150.00 0.00 18 57,627.00 0.00 378,000.00 377,777.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_27/12/2019_7_56 p.m..Pdf Download ADJUDICACION 0285.pdf ADJUDICACION 0285.pdf Download CUOTA YM 0285.pdf CUOTA YM 0285.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 560,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 560,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2019-0285 2019 560,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION 0285.pdf