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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.410372   Contract reference DCD-2019-00256   Contract description: Compra de Artículos de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DCD-DAF-CM-2019-0065   Request Title Compra de Artículos de Limpieza   Description Compra de materiales de limpieza que serán utilizados en esta institución y para mantener en existencia en el almacén.   Business Operation Almacén Defensa Civil   Reply Reference DCD-DAF-CM-2019-0065   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 212,827.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.829164 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 181,255.00 0.00 31,572.90 0.00 296,750.00 212,827.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Paquete de fundas de 55 Gal. 100/1 50 UD 1,000 475 23,750.00 0.00 18 4,275.00 0.00 50,000.00 28,025.00         2 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Paquete de fundas 17x22. 100/1 100 UD 130 67 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 13,000.00 7,906.00         3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (saco de 30 Lib.) 10 UD 1,300 645 6,450.00 0.00 18 1,161.00 0.00 13,000.00 7,611.00         4 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 Pares de Guantes de Goma 50 UD 90 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,500.00 4,130.00         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores 100 UD 135 71 7,100.00 0.00 18 1,278.00 0.00 13,500.00 8,378.00         6 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Fardo papeles de baño 48/1 30 UD 1,450 910 27,300.00 0.00 18 4,914.00 0.00 43,500.00 32,214.00         7 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Fardo papeles de baño para Dispensador48/1 50 UD 1,150 910 45,500.00 0.00 18 8,190.00 0.00 57,500.00 53,690.00         8 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Suaper 30 UD 225 118 3,540.00 0.00 18 637.20 0.00 6,750.00 4,177.20         9 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Baygon Spray 30 UD 225 195 5,850.00 0.00 0 0.00 0.00 6,750.00 5,850.00         10 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Desinfectantes 100 GAL 235 205 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 23,500.00 24,190.00         11 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Cloro 100 GAL 135 105 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 13,500.00 12,390.00         12 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Jabón Líquido 50 GAL 265 97 4,850.00 0.00 18 873.00 0.00 13,250.00 5,723.00         13 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Abrillantador de Neumáticos 20 GAL 1,450 625 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 29,000.00 14,750.00         14 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Palas de recoger basura 25 UD 240 75 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 6,000.00 2,212.50         15 25111928 - Fundas de vela(...)25111928 - Fundas de velas 2.3.9.8.02 Fardo de servilletas 500/1 20 UD 150 67 1,340.00 0.00 18 241.20 0.00 3,000.00 1,581.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACIONES DE FONDO 0069 Articulos de Limpieza.pdf CERTIFICACIONES DE FONDO 0069 Articulos de Limpieza.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/12/2019_7_11 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion Procesos de Compra de Materiales Gastables GTG Industrial.pdf Acta de Adjudicacion Procesos de Compra de Materiales Gastables GTG Industrial.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.3.9.8.02 Budget Total Value 296,750.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 265,750.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 26,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 4,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 DCD-0069-2019 1 348,041.00  DOP Vencido FICHA TECNICA 197 2019 ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf