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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.415118 
Contract referenceARD-2019-00235 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA 
Goods 
Contract Start:
17/01/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/03/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2019-0104 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA  
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA_EXT 
GoodsDominicana 
871,760.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/03/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO OTRAS INSTALACIONES DE ESTA BASE NAVAL 27 DE FEBRERO DE LA ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.828831 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
738,780.000.00132,980.400.00801,280.00871,760.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30131704 - Losas o baldos(...)
2.3.6.1.05CERÁMICA DE PISOS (SUPERIOR CALIDAD)1,200UD500477572,400.000.0018103,032.000.00600,000.00675,432.00
    
2
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGATOP (SUPERIOR CALIDAD)552UD240190104,880.000.001818,878.400.00132,480.00123,758.40
    
3
44121634 - Rollos adhesiv(...)
2.3.9.2.01TOROBOND (SUPERIOR CALIDAD)50UD80070035,000.000.00186,300.000.0040,000.0041,300.00
    
4
27112907 - Separadores de(...)
2.3.9.9.01SEPARADORES DE 2MM (SUPERIOR CALIDAD)7UD2501501,050.000.0018189.000.001,750.001,239.00
    
5
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOPA (SUPERIOR CALIDAD)50UD65753,750.000.0018675.000.003,250.004,425.00
    
6
26121611 - Cable desnudo
2.3.9.6.01ALAMBRE PICADO (SUPERIOR CALIDAD)56UD50502,800.000.0018504.000.002,800.003,304.00
    
7
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01REGLAS 2 x 4 x 16 (SUPERIOR CALIDAD)30UD70063018,900.000.00183,402.000.0021,000.0022,302.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
801,280.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.05600,000.00  DOP----View
2.3.7.2.99132,480.00  DOP----View
2.3.9.2.0140,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0122,750.00  DOP----View
2.3.2.1.013,250.00  DOP----View
2.3.9.6.012,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2017EG1577121238891z2sDo1872,565.00  DOP