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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.410029
Contract reference
MINERD-2019-01621
Contract description:
Adquisición de Tóners y Kit de mantenimiento, para ser utilizados en esta institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
12/08/2020
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2019-0269
Request Title
Adquisición de Tóners y Kit de mantenimiento, para ser utilizados en esta institución.
Description
Adquisición de Tóners y Kit de mantenimiento, para ser utilizados en esta institución.
Business Operation
Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios
Reply Reference
Cecomsa, SRL_EXT_CP001
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
105,342.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.816233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
53,843.60
0.00
9,691.85
0.00
122,600.00
105,342.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner para impresora 83-A HP Laser Jet MFP 127 originales
7
UD
10,800
3,099.78
10,125.95
0.00
18
1,822.67
0.00
75,600.00
25,604.18
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner para impresora HP Laser Jet Pro 400/m4010n/80A CF28A originales
8
UD
4,000
4,970.22
15,904.70
0.00
18
2,862.85
0.00
32,000.00
46,918.88
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner para impresora 26 A CF226A
5
UD
3,000
5,562.59
27,812.95
0.00
18
5,006.33
0.00
15,000.00
32,819.28
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20190903_MINISTERIO DE HACIENDA CERTIFICADO DE APROPIACION PRESU.pdf
20190903_MINISTERIO DE HACIENDA CERTIFICADO DE APROPIACION PRESU.pdf
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acta de adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2019_2_33 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,030,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,030,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1567435777245zPDaU
2019
1,030,000.00
DOP
Vencido
Certificado de Apropiación Presupuestaria CM-0269-2019.pdf