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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.410431
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2019-00144
Contract description:
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2019 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/01/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CM-2019-0044
Request Title
adquisición de aceites, grasas, gomas, y baterías para uso en los vehículos y generador eléctrico
Description
adquisición de aceites, grasas, gomas, y baterías para uso en los vehículos y generador eléctrico
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Comercial Santana, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,079.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/12/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.829007 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,627.10
0.00
11,452.88
0.00
68,676.00
75,079.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
25172502 - Neumático para
(...)
25172502 - Neumático para llantas de automóviles
2.3.5.3.01
Gomas 195-70-R15
10
UD
6,136
5,762.71
57,627.10
0.00
18
10,372.88
0.00
61,360.00
67,999.98
12
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Bateria 17-12 para el generador electrico del Depto. Adm.
1
UD
7,316
6,000
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
7,316.00
7,080.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME F. LUBRICANTES GOMAS Y BATERIA.pdf
INFORME F. LUBRICANTES GOMAS Y BATERIA.pdf
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APROP. P. LUBRICANTES GOMAS Y BATERIA.pdf
APROP. P. LUBRICANTES GOMAS Y BATERIA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2019_1_19 p.m..Pdf
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CUOTA COMP. COMERCIAL SANTANA.pdf
CUOTA COMP. COMERCIAL SANTANA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
161,381.35
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
71,642.35
DOP
----
View
2.6.4.6.01
2,655.00
DOP
----
View
2.3.5.3.01
61,360.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
18,408.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
7,316.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1983
1
161,381.38
DOP
Vencido
APRO. P. ADQ. ACEITES GRASAS GOMAS Y REPUESTOS.pdf