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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.409818
Contract reference
DGII-2019-00995
Contract description:
MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO INSTALACIONES SANITARIAS EN LA SEDE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES LOCALES DE ESTA DGII, TODOS LOS ARTÍCULOS DEBEN SER DE MARCA RECONOCIDAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/05/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2019-0272
Request Title
MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO INSTALACIONES SANITARIAS EN LA SEDE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES LOCALES DE ESTA DGII, TODOS LOS ARTÍCULOS DEBEN SER DE MARCA RECONOC
Description
MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO INSTALACIONES SANITARIAS EN LA SEDE CENTRAL Y ADMINISTRACIONES LOCALES DE ESTA DGII, TODOS LOS ARTÍCULOS DEBEN SER DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO POR SU PRESTIGIO Y CALIDAD.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
FL&M Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,605 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/05/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.828704 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,750.00
0.00
855.00
0.00
150,000.00
5,605.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
Suministro materiales para ser usados en el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones sanitarias
1
UD
150,000
4,750
4,750.00
0.00
18
855.00
0.00
150,000.00
5,605.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2019_12_44 p.m..Pdf
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DGII-DAF-CM-2019-0272 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
DGII-DAF-CM-2019-0272 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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FLM ELECTRICO.xlsx
FLM ELECTRICO.xlsx
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ORDEN DE COMPRAS FLM.pdf
ORDEN DE COMPRAS FLM.pdf
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EVALUACION TECNICA.pdf
EVALUACION TECNICA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
300,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CF-CM-2019-0877
1
300,000.00
DOP
Vencido
DGII-DAF-CM-2019-0272 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf