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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.424546   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2019-00282   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES, LIMPIEZA, HIGINENE Y OTROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/02/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/03/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2019-0010   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES, LIMPIEZA, HIGINENE Y OTROS   Description ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES, LIMPIEZA, HIGINENE Y OTROS   Business Operation DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES, LIMPIEZA, HI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,032,196.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/02/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/03/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.828202 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,771,792.96 0.00 318,922.74 0.00 10,754,117.55 5,032,196.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO (GALONES) 280 GAL 250 74.15 20,762.00 0.00 18 3,737.16 0.00 70,000.00 24,499.16   Comentarios proveedor:LIDOCHEM             3 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO FINO DE METAL 5 LIBRAS (ROLLOS) 6 UD 1,228 701.7 2,526.12 0.00 18 454.70 0.00 7,368.00 4,968.04   Comentarios proveedor:promid             4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 30 GRAMOS METAL (DOCENAS) 140 DOC 126 66.1 9,254.00 0.00 18 1,665.72 0.00 17,640.00 10,919.72   Comentarios proveedor:el fuerte             5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO TIPO MAQUINA METAL 7CM X 10CM (DOCENAS) 140 DOC 360 222.06 31,088.40 0.00 18 5,595.91 0.00 50,400.00 36,684.31   Comentarios proveedor:el fuerte             9 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLES 1000/1 (FARDOS) 1,400 UD 1,325 679.99 237,996.50 0.00 18 42,839.37 0.00 1,855,000.00 1,123,343.48   Comentarios proveedor:plastifar             13 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE LIQUIDO (GALONES) 245 GAL 300 150 25,725.00 0.00 18 4,630.50 0.00 73,500.00 43,365.00   Comentarios proveedor:mibea             14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO (GALONES) 175 GAL 220 72.6 6,352.50 0.00 18 1,143.45 0.00 38,500.00 14,991.90   Comentarios proveedor:mibea             15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30/1 (SACOS) 315 UD 950 569.5 134,544.38 0.00 18 24,217.99 0.00 299,250.00 211,683.15   Comentarios proveedor:mibea             18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA 30X12X9 CM (DOCENAS) 35 DOC 1,879.93 83.83 2,934.05 0.00 18 528.13 0.00 65,797.55 3,462.18   Comentarios proveedor:melina             19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS 10 LIBRAS 11X16 CALIBRE 250 TRANSPARENTE (UNIDADES) 70,000 UD 2.52 1.8 126,000.00 0.00 18 22,680.00 0.00 176,400.00 148,680.00   Comentarios proveedor:B&N             21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PARA ZAFACON 28X24 (UNIDADES) 35,000 UD 1.65 1.13 39,550.00 0.00 18 7,119.00 0.00 57,750.00 46,669.00   Comentarios proveedor:B&N             26 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES DE GOMA FUERTES (SIZE S, M,L,) (DOCENAS) 21 DOC 2,340 610.18 7,688.27 0.00 18 1,383.89 0.00 49,140.00 15,120.26   Comentarios proveedor:manos fuertes             28 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES DESECHABLES 1000/1 (CAJAS) 70 UD 3,610 635.59 44,491.30 0.00 18 8,008.43 0.00 252,700.00 52,499.73   Comentarios proveedor:emeral             29 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO (GALONES) 126 GAL 150 124.2 4,694.76 0.00 18 845.06 0.00 18,900.00 18,466.06   Comentarios proveedor:mibea             30 53121602 - Tulas 2.3.2.3.01 LONAS PLASTICAS 18X24 (DOCENAS) 14 DOC 14,400 4,820.4 67,485.60 0.00 18 12,147.41 0.00 201,600.00 79,633.01   Comentarios proveedor:maximus             33 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES BANDEJA DOBLE C/D 200/1 (CAJAS) 1,920 CAJ 2,000 718.17 413,665.92 0.00 18 74,459.87 0.00 3,840,000.00 1,627,085.95   Comentarios proveedor:plastifar             34 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES NO. 9 500/1 (FARDOS) 1,230 UD 2,415 752.59 277,705.71 0.00 18 49,987.03 0.00 2,970,450.00 1,092,309.13   Comentarios proveedor:plastifar             36 60121134 - Papel metálico 2.3.6.3.02 ROLLOS PAPEL DE ALUMINIO 200 YARDAS (ROLLOS) 70 UD 2,400 579.65 40,575.50 0.00 18 7,303.59 0.00 168,000.00 47,879.09   Comentarios proveedor:diamond             39 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS) 210 UD 920 594 74,844.00 0.00 18 13,471.92 0.00 193,200.00 147,193.20   Comentarios proveedor:rokary             43 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS NUM. 32 (DOCENAS) 140 DOC 1,908 1,200 168,000.00 0.00 18 30,240.00 0.00 267,120.00 198,240.00   Comentarios proveedor:real             44 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS DE COCINA LISAS (DOCENAS) 84 DOC 420 317.23 15,988.39 0.00 18 2,877.91 0.00 35,280.00 31,443.84   Comentarios proveedor:camaleon             45 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 TREMENTINA (GALONES) 84 GAL 350 412.88 10,404.58 0.00 18 1,872.83 0.00 29,400.00 40,924.67   Comentarios proveedor:claudette             49 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA RECOGEDORA DE BASURA (UNIDADES) 60 UD 90 66.1 3,966.00 0.00 18 713.88 0.00 5,400.00 4,679.88   Comentarios proveedor:reyna             50 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA LAVAR BAÑOS (UNIDADES) 42 UD 105 61.02 1,793.99 0.00 18 322.92 0.00 4,410.00 3,024.15   Comentarios proveedor:max             52 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 GRECAS ELECTRICAS (UNIDADES) 2 UD 3,456 1,878 3,756.00 0.00 18 676.08 0.00 6,912.00 4,432.08   Comentarios proveedor:oster     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS DIGEPRES.pdf CERTIFICACION DE FONDOS DIGEPRES.pdf Download CONTRATO ZADESA.pdf CONTRATO ZADESA.pdf Download Adjudicacion Desechables.Pdf Adjudicacion Desechables.Pdf Download Informe Final_27_12_2019_1_50 a.m. (4) (1) (1).Pdf Informe Final_27_12_2019_1_50 a.m. (4) (1) (1).Pdf Download Informe Final_27_12_2019_1_50 a.m. (4) (1) (1).Pdf Informe Final_27_12_2019_1_50 a.m. (4) (1) (1).Pdf Download Informe Final_27_12_2019_1_50 a.m. (4) (1) (1).Pdf Informe Final_27_12_2019_1_50 a.m. (4) (1) (1).Pdf Download Informe Final_27_12_2019_1_50 a.m. (4) (1) (1).Pdf Informe Final_27_12_2019_1_50 a.m. (4) (1) (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,457,819.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 4,457,819.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES, LIMPIEZA, HIGINENE Y OTROS 4,457,819.57  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 20190201020014 2309 4,457,819.57  DOP Vencido Certificacion Digepress.PDF 2020 0201020014 2309 4,457,819.57  DOP Vencido CERTIFICACION DE PRESUPUESTO PU-09-10.pdf 2025 2020.0201.02.0014.204 1 4,457,819.57  DOP Vencido LIBRAMIENTO - 549 - GLA.pdf