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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.409772
Contract reference
INDOCAFE-2019-00373
Contract description:
COMPRA DE 165 MOCHILAS IMPERMEABLES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/03/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CM-2019-0047
Request Title
COMPRA DE 165 MOCHILAS IMPERMEABLES
Description
COMPRA DE 165 MOCHILAS IMPERMEABLES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS TECNICOS DEL INSTITUTO.
Business Operation
DIRECCION TECNICA
Reply Reference
PROPUESTA 2_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
347,539.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/01/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.827494 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
294,525.00
0.00
53,014.50
0.00
363,000.00
347,539.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01
MOCHILAS IMPERMETABLES
165
UD
2,200
1,785
294,525.00
0.00
18
53,014.50
0.00
363,000.00
347,539.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Simple de Apertura de Ofertas.docx
Acta Simple de Apertura de Ofertas.docx
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20191226_380.pdf
20191226_380.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/12/2019_11_10 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
363,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
363,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
EG1568058463039yEjpP
3112
363,000.00
DOP
Vencido
mochila.pdf