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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.411454   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00432   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0126   Request Title Adquisición de Articulos   Description Adquisición de Artículos para ser rifados al personal de este Centro de Salud en el agasajo navideño, que será celebrado el 28 de diciembre del 2019, en el Salón Independencia del MIDE aprobado mediante Oficio No.5734 de Fecha 18/12/2019 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Direccion Administrativa   Reply Reference Oferta Económica Distribuidora Hued SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 197,999.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.826513 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,796.50 0.00 30,203.37 0.00 198,000.00 197,999.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Colchas 10 UD 1,800 1,525.42 15,254.20 0.00 18 2,745.76 0.00 18,000.00 17,999.96         2 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Juegos de Sabanas 10 UD 1,200 1,016.95 10,169.50 0.00 18 1,830.51 0.00 12,000.00 12,000.01         3 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Set de Cubiertos 10 UD 1,650 1,398.31 13,983.10 0.00 18 2,516.96 0.00 16,500.00 16,500.06         4 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Juegos de Vajillas 10 UD 1,900 1,610.17 16,101.70 0.00 18 2,898.31 0.00 19,000.00 19,000.01         5 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Licuadora LA-302 Negra Americana 10 UD 2,800 2,372.88 23,728.80 0.00 18 4,271.18 0.00 28,000.00 27,999.98         6 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Sandwichera 10 UD 2,500 2,118.64 21,186.40 0.00 18 3,813.55 0.00 25,000.00 24,999.95         7 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Líneas de Pelo 5 UD 1,200 1,016.95 5,084.75 0.00 18 915.26 0.00 6,000.00 6,000.01         8 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Cafeteras 5 UD 2,900 2,457.62 12,288.10 0.00 18 2,211.86 0.00 14,500.00 14,499.96         9 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Secadores de Pelo de Pedestal Blanco 5 UD 7,200 6,101.69 30,508.45 0.00 18 5,491.52 0.00 36,000.00 35,999.97         10 11161701 - Textiles de al(...)11161701 - Textiles de algodón de tejido simple 2.3.2.1.01 Blower de Pelo Turbo Negro 10 UD 2,300 1,949.15 19,491.50 0.00 18 3,508.47 0.00 23,000.00 22,999.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/12/2019_3_25 p.m..Pdf Download certificación certificacion (23).pdf Download Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 198,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 198,000.00  DOP Vencido certificacion.pdf