1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.409152
Contract reference
CONDEI-2019-00108
Contract description:
Adquisicion de suministro de almacen y cocina.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONDEI-UC-CD-2019-0075
Request Title
Adquisición de suministros de cocina y limpieza
Description
Adquisición de material gastable de cocina y almacén para el Consejo Nacional de Estancias Infantiles, para cubrir el periodo diciembre 2019, enero, febrero 2020 (tres meses).
Business Operation
SERV. GENERALES
Reply Reference
GUIPAK / CONDEI-UC-CD-2019-0075
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
32,373.67 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
San Martín de Porres No.12B, Naco DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.826804 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,651.20
0.00
4,722.46
0.00
30,728.50
32,373.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar Crema
5
PAQ
126
106.5
532.50
0.00
16
85.20
0.00
630.00
617.70
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico Fabuloso o Mistolin
5
GAL
198
164.7
823.50
0.00
18
148.23
0.00
990.00
971.73
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café
60
PAQ
199
192.55
11,553.00
0.00
16
1,848.48
0.00
11,940.00
13,401.48
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucar Refinada
5
L
127
130.45
652.25
0.00
16
104.36
0.00
635.00
756.61
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Te Frío en Polvo
2
UD
495
360
720.00
0.00
18
129.60
0.00
990.00
849.60
6
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.3.02
Sal de Mesa / Sal Molida yodada
5
L
200
40
200.00
0.00
18
36.00
0.00
1,000.00
236.00
7
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre Blanco 16 onzas
3
UD
98
60
180.00
0.00
18
32.40
0.00
294.00
212.40
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
4
GAL
98
47.5
190.00
0.00
18
34.20
0.00
392.00
224.20
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon de Fregar en Bola (paquete 5/1)
5
PAQ
100
84.53
422.65
0.00
18
76.08
0.00
500.00
498.73
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Mano C-FOLD / Fardo 24/100
3
UD
480
812.4
2,437.20
0.00
18
438.70
0.00
1,440.00
2,875.90
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higienico Jumbo 12/1 - Fardo
8
UD
480
545
4,360.00
0.00
18
784.80
0.00
3,840.00
5,144.80
13
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Servilletas de mesa fardo 10/50
5
UD
1,187.5
893.9
4,469.50
0.00
18
804.51
0.00
5,937.50
5,274.01
14
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
10
UD
52.5
12.81
128.10
0.00
18
23.06
0.00
525.00
151.16
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes plasticos de limpieza para mujer
5
UD
98
34.5
172.50
0.00
18
31.05
0.00
490.00
203.55
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas para basura - Grandes 30 galones - Fardo
3
UD
275
186
558.00
0.00
18
100.44
0.00
825.00
658.44
19
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Fundas para basura - pequeña 5 galones -fardo
3
UD
100
84
252.00
0.00
18
45.36
0.00
300.00
297.36
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/12/2019_3_33 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMENTER GUIPARK.pdf
CUOTA A COMPROMENTER GUIPARK.pdf
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ORDEN DE COMPRAS - SUMINISTROS GUIPAK-FIRMADO SELLADO.pdf
ORDEN DE COMPRAS - SUMINISTROS GUIPAK-FIRMADO SELLADO.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,483.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
14,489.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,807.00
DOP
----
View
2.3.1.3.02
1,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,350.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
11,217.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
490.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,130.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1498
1
35,683.50
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION SUMINISTRO DE COCINA.pdf