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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.409524
Contract reference
PPS-2019-02415
Contract description:
Adquisición e instalación de antena de comunicación y UPS para ser utilizado en el Oficina Principal y Edificio Galvan. Estos Equipos serán utilizados para mejorar la comunicación entre los 2 edificio
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2019-0818
Request Title
Adquisición e instalación de antena de comunicación y UPS para ser utilizado en el Oficina Principal y Edificio Galvan. Estos Equipos serán utilizados para mejorar la comunicación entre los 2 edifici
Description
Adquisición e instalación de antena de comunicación y UPS para ser utilizado en el Oficina Principal y Edificio Galvan. Estos Equipos serán utilizados para mejorar la comunicación entre los 2 edificios y para evitar interacciones eléctricas en los equipos de comunicación CTC. Solicitante: Ariel Acosta
Business Operation
CTC
Reply Reference
salyso_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
173,157.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.825736 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
146,744.00
0.00
26,413.92
0.00
195,000.00
173,157.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
Smart-UPS,2000VA + ,230V+
2
UD
50,000
47,322
94,644.00
0.00
18
17,035.92
0.00
100,000.00
111,679.92
2
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
Radio de telecomunicaciones 5 GHz, 450+ Mbps, soporte para tecnología airMax ac technology.
4
UD
10,000
6,950
27,800.00
0.00
18
5,004.00
0.00
40,000.00
32,804.00
3
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
Instalación
1
UD
55,000
24,300
24,300.00
0.00
18
4,374.00
0.00
55,000.00
28,674.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/12/2019_8_28 p.m..Pdf
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oden de compras 0818.pdf
oden de compras 0818.pdf
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0818.pdf
0818.pdf
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CMC-0818.pdf
CMC-0818.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
195,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
195,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0818
1
195,000.00
DOP
Vencido
0818.pdf