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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.415995 
Contract referenceUTEPDA-2019-00173 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
23/01/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/01/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UTEPDA-UC-CD-2019-0074 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS. POA:  
Gerencia de Operaciones 
Suplidores Diversos, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
85,939.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/01/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/01/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida 27 de Febrero #54 Galerías Comerciales Local 402 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.825707 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,830.000.0013,109.400.0072,830.0085,939.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Galón Masilla de Polyester con su Secante12UD1,9001,90022,800.000.00184,104.000.0022,800.0026,904.00
    
2
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.9.8.01Hoja de Lija #3612UD6060720.000.0018129.600.00720.00849.60
    
3
27111902 - Limas
2.3.6.9.01Suform 21-508-5-112UD290290580.000.0018104.400.00580.00684.40
    
4
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01Porta Lija de Hule3UD280280840.000.0018151.200.00840.00991.20
    
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Galón de Pintura Orange 9410UD1,5001,50015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
6
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubeta de Pintura Azul Positivo2UD6,9506,95013,900.000.00182,502.000.0013,900.0016,402.00
    
7
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubeta de Pintura Blanco Hueso1UD6,5006,5006,500.000.00181,170.000.006,500.007,670.00
    
8
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99Galón de Cola para Madera 2UD1,3501,3502,700.000.0018486.000.002,700.003,186.00
    
9
32111503 - Diodos emisore(...)
2.3.9.6.01Caja de Lampara Led 32 Watts 25/11UD9,2509,2509,250.000.00181,665.000.009,250.0010,915.00
    
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas 4 Pulg.3UD180180540.000.001897.200.00540.00637.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
72,830.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9925,500.00  DOP----View
2.3.9.8.01720.00  DOP----View
2.3.6.9.01580.00  DOP----View
2.6.5.7.01840.00  DOP----View
2.3.7.2.0635,400.00  DOP----View
2.3.9.6.019,250.00  DOP----View
2.3.9.9.01540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201814791196,847,196.13  DOP